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Annina老师
有个服务的栏次 查看全部回复
13012
进转出就好 查看全部回复
3414
只有做催收工作 查看全部回复
4604
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
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盆花出租13%,绿化养护6% 查看全部回复
4936
橘子
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
3494
操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3347
可以 查看全部回复
3160
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3841
8094
是的哈 查看全部回复
3687
请问是什么业务呢 查看全部回复
3256
安叔老师
你数量不一致啊, 查看全部回复
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同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
Afei老师
酒店是你们租赁的还是自持的,如果是租赁的可以计入长期待摊费用,按月进行摊销,有些会选择计入开办费;如果是自持的,可以计入固定资产。一般会计会选择计入长期待摊费用 查看全部回复
6239
Icy 何
如果有签订租房合同,加上房主的身份证,房产证等资料一般到税务局代开是能开到发票的 查看全部回复
3015
高老师
需要 查看全部回复
4383
哈哈老师
不能按照3%开票 查看全部回复
5974
筱粒老师
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
记入到营业外支出 查看全部回复
2816
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3576
可以的 查看全部回复
3633
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4159
这个本身不免税 查看全部回复
3619
已经申报了一般撤销不了,建议咨询一下社保局能否操作 查看全部回复
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一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
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保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5433
张瑞峰
其他业务收入 查看全部回复
3530
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3279
venus老师
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4379
小梦老师
如果是您的主要营运服务,计入您的主营业务收入 查看全部回复
3905
清岚
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
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建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
Summer
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
7291
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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建议你使用round函数,取两位小数。你表格上显示两位小数实际上可能存在不止两位小数,而只是你设置了显示两位小数而已 查看全部回复
6023
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
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是的,没有问题的 查看全部回复
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小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
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代发工资一般属于现代服务业的人力资源,一般税率为6% 查看全部回复
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价税合计做账就行 查看全部回复
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大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4128
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3388
截图的说法正确 查看全部回复
3105
Amy老师
最好是以房东个人的身份去代开,交增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,个人所得税等。综合税负率是3个点左右,现在也有税优惠政策,也有的税务局征个人所得税,有的不征,具体以当地主管税务机关为准,建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5006
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
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对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3710
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3857
根据《个人所得税法及实施条例》规定,个人财产租赁所得税税率为20%。允许扣除一定的费用,月租金4000元以下的,扣800元,4000元以下的,扣除20%的费用,再计算个人所得税。 查看全部回复
3917
根据实际情况计入管理费用/销售费用-会议费 查看全部回复
7671
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3846
没事,这个没啥影响 查看全部回复
4275
现行一般纳税人是6%,小规模纳税人是1%,(明年恢复3%) 查看全部回复
11463
9% 查看全部回复
42091
一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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一般按出资比例,如果只一方经营,参与经营方可以按月有报酬或分红时增加比例。不参加经营方只有分红。看你双方如何约定协商。 查看全部回复
5064
13% 查看全部回复
6622
现在最新是否延续之前的政策还没有通知呢 查看全部回复
3384
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3579
记入到财务费用 查看全部回复
4711
实际上新公司并没有参与生产经营原则上不行 查看全部回复
4221
一般纳税人的话6% 查看全部回复
7756
对也不对。这里还是需要看具体地区,例如如果某个地区的职工平均月工资只有2000元,那么住房公积金的上限则为2000*3*12%=720元,那么很可能你即使月薪是18000元,实际也没办法缴纳2160元的公积金。在不讨论其他因素的情况下,这样最后算下来你的工资薪金部分的税率就不止4.42%了。这里只是将老板的收入分别通过工资和奖金的形式分别人为地控制在适用税率10%以内的,但是这里需要注意的是全年奖金一次性扣除的规定目前是截止到今年年底的,以后会否将奖金并入工资薪金还不确定。 查看全部回复
5022
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
一般都是三联的,记账联,发票联和抵扣联。有些单位有特殊要求的,或者税务机关代开的要留底之类的,才用六联的.第一联为发票联,购货方记帐;第二联为抵扣联,购货方作抵扣税款凭证;第三联为记帐联,销售方记帐用。从纳税人实际需要出发,国家税务总局还印有六联版专用发票,其中1-3联仍为基本联次,4-6联根据纳税人实际需要使用,全国不作统一规定,也就是说后三联可用做提货联\存根联等等。 查看全部回复
12036
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
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难度不大,但是肯定要求法人到场的 查看全部回复
4165
你们账上有车吗? 查看全部回复
3621
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4135
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4228
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7828
如果是一般纳税人的话,看您的单据应该是工程维修,即税率为9%,如果是小规模纳税人则是3% 查看全部回复
20478
看得清楚就可以使用 查看全部回复
4838
请问是不动产经营租赁吗 查看全部回复
7690
发票跨月就不能作废了,只能冲红 查看全部回复
3502
不应该,是不是您的信息输入有误 查看全部回复
4700
这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
4134
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
3004
可以去代开发票 查看全部回复
3307
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4170
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4568
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
3900
关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知(财税[2012]75号)经国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳 查看全部回复
7027
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7813
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3925
您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
4209
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3864
抵扣方开红字信息表,开票方冲红重开 查看全部回复
3546
莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
3457
3806
接着以前的账继续做 查看全部回复
4514
同学,你好,“老板要根据进项票来开销项”,请问能具体说明一下吗 查看全部回复
4288
如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理 查看全部回复
3852
按承包金额万分之三 查看全部回复
4395
这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧 查看全部回复
用你们这边的第一联复印一份复印件盖上你们公司的发票章给对方就可以了 查看全部回复
4074
只有这一个选项的话就选它就可以了 查看全部回复
6802
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