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Annina老师
你单位是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4050
哈哈老师
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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不可以,要进转出 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
归老师
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
4572
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5193
李伟老师
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
8460
小月老师
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
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您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
5670
是的 查看全部回复
7272
高老师
您好 查看全部回复
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低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
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您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
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您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17181
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
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您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
14319
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
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要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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可以 查看全部回复
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7965
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,您说错了 查看全部回复
6903
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7776
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13779
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7866
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10737
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6975
大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7884
要开 查看全部回复
6993
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
13437
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9774
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7209
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6957
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6201
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
7092
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44271
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