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安叔老师
你是销售么 查看全部回复
5033
橘子
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
3200
大宁老师
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
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Icy 何
看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
3058
高老师
你做的分录对 查看全部回复
3102
不要了,因为税务主管机关已经变了。但是一般变更时前税务机关会要求之前的税款全部结清 查看全部回复
3116
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
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Annina老师
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
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项目自有一个,B和你们都要在外地预交 查看全部回复
2529
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4824
算 查看全部回复
2962
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3180
按照无形资产转让开具发票。如果是偶尔发生一次,不需要考虑经营范围 查看全部回复
3307
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4038
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
3293
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
张老师
一般纳税人提供劳务派遣服务可以选择按照差额计税的方法计算增值税,征收率是5% 查看全部回复
2820
xinyue
应由开票上的单位付款,跟对方协商是否可以重新付款;不能重新付款的,签订委托付款协议。 查看全部回复
3509
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
是的 查看全部回复
4454
借:固定资产 88000 固定资产累计折旧 2333.33 dai:固定资产32000 银行存款 56000 其他收入 2333.33 查看全部回复
4180
催票 查看全部回复
4171
是的,13% 查看全部回复
10389
微尘
有区别的,一般生产性企业可以免抵退税,贸易性企业免退税 查看全部回复
3720
回收旧货,回收的是拆除的厂房钢架? 查看全部回复
7149
jessica老师
只要你们根据合同和会计准则要求,按照正确的时间点将收入和税金都入账了,不会有税务风险,因为只是在年末集中结算而已。 查看全部回复
4809
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6500
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4345
最好作废重开 查看全部回复
4909
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
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转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3479
一般核定征收的纳税人都是按照核定的税率或者税额征收税款的,所以你如果开票超过了一般不会额外再征税。但是如果你超了,有可能会影响你后面的核定税率或者税额 查看全部回复
5049
是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
5562
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3392
年底注意事项:1该催成本票的催票,2该催回款的催款,3该算年终奖的计提好,4老板借款该还的催还,5该对账的对账 查看全部回复
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一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4489
可以报税前就分票的 查看全部回复
4414
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4112
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
3977
还有税金 查看全部回复
2695
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3143
在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
3630
不可以 查看全部回复
3249
销售服务-现代服务 查看全部回复
2716
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
而已老师
你好 查看全部回复
3756
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
3144
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3627
可以 查看全部回复
3899
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
可以在诺诺网里面输入面看大类 查看全部回复
5111
做的没错 查看全部回复
3624
如果开的劳务费,超4000的,打八折后单位按照20%代扣代缴 查看全部回复
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需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5134
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
2409
Wdy
是的,必须备注 查看全部回复
4120
一般纳税人的话税率是6%,小规模今年年底前是1%,明年1月1号则为3% 查看全部回复
5337
这种情况只能让对方的客户直接与你们按照你们客户卖给他客户的价格签订购销合同,这样你们直接开票给对方的客户,对方客户也直接将钱打给你们公司。然后你们和你们客户按照你们应该支付给你们客户的差额签订一个服务协议,然后你们客户开票给你,你们再把这个差额付给你们客户 查看全部回复
3081
这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈 查看全部回复
3855
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18400
销售服务-现代服务-其他现代服务 查看全部回复
4729
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4619
可以的 查看全部回复
3523
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
材料属于铝材嘛? 查看全部回复
19545
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3949
这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
4289
3679
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3482
开票了把之前确认收入的冲红 查看全部回复
2986
清岚
税负率只是税务机关确定的一个范围,来排查行业可能存在偷漏税的企业如果您的账务是根据实际业务发生情况来记账的,税负率低一点也可以和税务机关解释的,当然了,如果您账务不那么规范,担心税务机关查的话,可以按照外帐的办法交一些税 查看全部回复
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开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
2797
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
5769
建筑服务*工程款 查看全部回复
2911
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4390
这个开服装的税收分类编码 104020125 税收分类名称 特种服装 开票商品名称 *服装*防护服 税率 13% 查看全部回复
12713
合同是要盖章生效 查看全部回复
4260
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3555
需要 查看全部回复
3214
可以不附 查看全部回复
5370
你好,请问贵司对综艺节目的赞助的目的是什么?有投放了广告吗? 查看全部回复
4444
3341
增值税0申报 查看全部回复
3986
可以联系开票商服务单位,他们有提供扫码开票的设备及服务, 查看全部回复
4226
你好,研发专利是自己公司团队开发的吗? 查看全部回复
4267
是专票,还是普票 查看全部回复
5071
您说的开票是什么?是后期会把车卖出去吗 查看全部回复
2939
没问题 查看全部回复
2904
超过500万,就要被强制认定一般纳税人 查看全部回复
3865
汽车租赁费 查看全部回复
3276
有真实业务的可以开票 查看全部回复
3513
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