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杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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安叔老师
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1443
王苗苗老师
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1585
patience
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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具体什么问题 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2020
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1900
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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具体哪几个指标? 查看全部回复
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是的,一定要开明细 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2040
是的 查看全部回复
1115
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1941
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
原则上需要更正的 查看全部回复
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原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1692
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
不用 查看全部回复
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更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
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是税款盘开具的发票么 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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需要补入 查看全部回复
1814
财务报表 查看全部回复
1654
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
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您好,具体哪里不会 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
2077
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
tammy老师
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1688
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
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是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
1752
会有的 查看全部回复
2405
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1154
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1780
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1468
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1641
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1833
加工的是不同的产品么 查看全部回复
1173
存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
1086
是的】 查看全部回复
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5346
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1823
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
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全面营改增后差额征税的项目有: 1.金融商品转让 2.经纪代理服务 3.融资租赁和融资性售后回租业务 4.航空运输企业 5.试点纳税人中的一般纳税人提供客运场站服务 6.试点纳税人提供旅游服务 7.提供建筑服务适用简易计税方法的试点纳税人 8.房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目(选择简易计税方法的房地产老项目除外) 9.劳务派遣服务政策(可以采用) 10.采用简易计税方法销售二手房(不含自建、住房) 查看全部回复
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兼职会计,不是按照正常的上班时间每天来,是吧 查看全部回复
1660
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3068
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
五是填附加税信息 查看全部回复
2398
你有抵减项目吗 查看全部回复
1612
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1956
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2030
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1893
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1065
2674
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