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清岚
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
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许老师
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2240
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
patience
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2006
安叔老师
可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
5666
重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
2933
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2565
你好,没有金额那一栏填写了数据,你检查一下是否是数据填错了呢 查看全部回复
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期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3950
wam
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
4224
可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
2758
甘老师
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3122
木言
资产类期末余额:是正数就在借方,是负数就在dai方 负债及所有者权益期末余额:是正数就在dai方,是负数就在借方 查看全部回复
7432
长期待摊费用余额在dai方,是你们摊销过了吗 查看全部回复
2988
小小
应交税费在借方30万,说明你们没有交税,进项税比销项税多 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 查看全部回复
2224
你好,可以进行红冲,后面的计算表等附件附好 查看全部回复
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这个是退休工资,如何后期需要转给老板个人,dai其他应付款 查看全部回复
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你看一下期末结转的成本对不对,是不是多结转了。 查看全部回复
2631
andy老师
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
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期初余额在借方,金额是4600,本期发生额在dai方金额是4600,期末余额是平的 查看全部回复
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重分类到预收账款 查看全部回复
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当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
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那就变更新增的卡片 查看全部回复
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视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
2541
可以 查看全部回复
1936
颜老师
如果调整的话,需要出具说明的 查看全部回复
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付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3261
高老师
对,红冲就好 查看全部回复
1784
公司的主要经营业务是什么,空调安装么? 查看全部回复
2298
实际收到的注册资金 查看全部回复
1487
应收帐款dai方表示客户归还的款项 查看全部回复
3095
小妮老师
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2973
如果你计提和缴纳分录都没问题,看借方 查看全部回复
3911
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
2531
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
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应付账款是负债类的科目 查看全部回复
5963
云峰老师
同学你好 前边已结过了没 查看全部回复
2736
借待处理财产损溢 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2576
如果金额没变化且没跨月的话不需要冲红 查看全部回复
2961
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2042
杨老师
应该是公式设置的有问题 查看全部回复
1683
基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
1689
是的,性质上差不多 查看全部回复
2227
还拿回来吗 查看全部回复
2092
借方 查看全部回复
2027
如果支付了,可以 查看全部回复
2256
如果银行上没有那么多付款,可以先欠着,dai方挂往来科目 查看全部回复
2874
看替代的损益类科目在借方或dai方 查看全部回复
2590
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
tammy老师
如果没有支付就挂其他应付款 查看全部回复
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对,建账期初余额是只需要录入期初各个科目的余额 查看全部回复
3676
你是说结转库存商品到主营业务成本吗 查看全部回复
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借:预收账款-xx dai:应收账款-xx 查看全部回复
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资产类科目借方表示进来的钱,dai方表示花出去的钱 查看全部回复
1795
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
宣告分红 借:应收股利 dai:投资收益 收到分红 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
2362
借:其他应付款 dai:营业外收入 查看全部回复
1696
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3320
分录数是,借银行存款 dai应收账款,所以在dai方 查看全部回复
3967
是的,营业费用是销售费用 查看全部回复
2449
待处理财产损溢核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
1986
因为你这个盘盈现金只是查出来多了,还没有查到原因,还需要领导签字处理 查看全部回复
2618
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2615
是净利润总额 查看全部回复
12541
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2834
平均人数 查看全部回复
2871
是的 查看全部回复
2196
1956
亏损 查看全部回复
2536
dai方 查看全部回复
8927
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4253
应付职工薪酬—福利费余额在借方,代表多支付了福利费或者少计提了福利费。dai方表示计提的款项,还没有发放。 查看全部回复
8097
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2216
借方红字反映收到供应商退回多付的款项 查看全部回复
2911
红字一般是用来冲销之前的分录的,应付账款借方红字表明冲销之前一笔应付账款借方(应付账款借方,一般是支出,可能是之前挂账有误) 查看全部回复
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需要看具体是什么科目,损益类科目期末无余额,可以这么理解,其他科目 没有这样的说法 查看全部回复
3445
全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
11250
财务费用是负数表示是收入(利息收入或汇兑收益等),科目汇总表用借方负数表示 查看全部回复
8736
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2751
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2617
意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2170
应付账款 查看全部回复
3194
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4917
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
9187
是的,记,其他收益或营业外收入 查看全部回复
2894
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4399
没问题的哈 查看全部回复
5654
8316
如果没有收入,不需要做 查看全部回复
2309
期间费用和成本是借方增加,dai方减少;收入类的是dai方增加借方减少 查看全部回复
2055
2127
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2801
你可以当成是领用 查看全部回复
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1668
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