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李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
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592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
王苗苗老师
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1551
是你们付吧 查看全部回复
1389
安叔老师
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
andy老师
你好 查看全部回复
1241
patience
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2522
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1445
有签订合同吧 查看全部回复
1080
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1783
老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
1119
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1898
一般是个体户 查看全部回复
1712
5% 查看全部回复
2028
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1948
辅助核算一般是供应商,客户、存货等的辅助核算 查看全部回复
2346
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
2300
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
是差额计税么 查看全部回复
1590
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
稍等 查看全部回复
2242
tammy老师
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
1480
西贝老师
同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2663
杨老师
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2261
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2224
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2785
免税 查看全部回复
3494
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1944
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
目标的利润额??收入?成本?费用 查看全部回复
3447
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2540
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1534
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
是货物返利么 查看全部回复
1519
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1870
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
总数填在第一行 查看全部回复
1516
是的 查看全部回复
1935
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1684
如果是达到缴税的情况,填在第一栏 查看全部回复
2120
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
2098
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
1749
有什么差额呢 查看全部回复
2329
1448
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1258
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2294
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2273
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
最近一期的科目余额表有么 查看全部回复
3581
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资 查看全部回复
2486
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1913
2798
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
在的 查看全部回复
1380
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1859
你是不是有开1%的专票? 查看全部回复
1827
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2506
发票是代开的 查看全部回复
2094
开票内容是什么 查看全部回复
1670
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1840
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2343
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
同学你好,分录如下: 借:银行存款 1000 dai:其他应付款 400 主营业务收入566.04 应交税费-应交增值税(销项税额)33.96 查看全部回复
2065
可以计入销售费用 查看全部回复
2334
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
一种方案就是现在补提折旧,再处置结转 查看全部回复
1375
现在是抽查到要税务查账么 查看全部回复
2425
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7637
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
3365
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2096
孙老师
一般来说,有关于代理记账公司中代理记账会计的工作内容,其主要有以下这些: 1、每月25号-30号之间联系委托客户交接做账票据或前往委托公司上门取票,帮助委托企业整理本月所有票据,对票据进行合理分类、整体、粘贴。 2、每月1号-10号,对整理出来的企业票据按所有科目进行记账,记账之后结转科目,登记总账、明细账,结出财务、税务报表。 3、每月10号-15号,根据税务报表告知企业客户当月所需缴纳的增值税、所得税、附加税等,与客户确认税款缴纳等事宜,并在确认一致后按时完成纳税申报。 查看全部回复
1656
会的 查看全部回复
3154
需要 查看全部回复
1626
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2950
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3293
登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
16070
小规模纳税人 季度30万免税 正常一年120万业务 不用缴纳增值税 目前超过30万按照3%减按1%缴纳税款 如果符合小微企业所得税利润300万以内所得税按照实际利润额5%缴纳 查看全部回复
2617
税务备案没有区别 都是拿到营业执照去做税务登记 然后让你自由选择是选择小规模纳税人还是一般纳税人 这个你得根据你公司后期大概率情况情况自由选择 查看全部回复
1919
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