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Annina老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10395
归老师
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
李伟老师
您好,您想错了 查看全部回复
7488
是的 查看全部回复
6516
哈哈老师
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7776
悠悠老师
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
7146
您好,按照《财政部、国家税务总局关于工伤职工取得的工伤保险待遇有关个人所得税政策的通知》(财税[2012]40号)规定对工伤职工及其近亲属按照《工伤保险条例》(国务院令第586号)规定取得的工伤保险待遇,免征个人所得税。 查看全部回复
10818
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9594
6813
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11142
都是平进平出有风险 查看全部回复
7965
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14364
明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8262
你下个月再转出撒 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6975
大厅可以修改 查看全部回复
9000
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9783
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7029
可以的 查看全部回复
7713
您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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非正常状态,还要报送 查看全部回复
7605
高老师
您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
8037
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8613
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6201
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32400
您好 查看全部回复
7623
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
6525
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12276
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6588
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5634
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5877
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
7200
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35406
不能 查看全部回复
6732
可以据实申报点费用 查看全部回复
8577
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25740
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7191
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6642
直接进成本 查看全部回复
8550
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20142
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6858
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7353
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6102
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8100
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
8451
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
6795
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
11178
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12321
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11736
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8217
可以 查看全部回复
11367
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7218
您好,每月不超过800元是不用缴纳个税的。 查看全部回复
15030
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