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甘老师
借 其他应收款 dai银行存款 借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
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【原因】 采购管理模块反映的是实物流转,应付款管理模块反映的是资金流转,付款单属于资金流范畴,所以不会在采购管理模块出现或下推生成。 【请参考下列步骤操作】 1、登录旗舰版软件,打开【主界面】,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【发票处理】,双击【采购发票—查询】,弹出采购发票的过滤窗口; 2、选择事务类型为【采购增值税发票】或【采购普通发票】,勾选【产品明细】选项,进入采购发票序时簿界面; 3、选择采购管理模块传递过来的赊购类型的发票,单击菜单栏中的【下推】-【付款单】即可。 查看全部回复
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王苗苗老师
缴纳增值税是业务满足收入确认条件时需要计算缴纳的 查看全部回复
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月末计提折旧,账务全部处理完再结转损益 查看全部回复
2633
建议是补录入固定资产 查看全部回复
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一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
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孙老师
1.借:其他应收款——备用金 dai:银行存款 2.老板将货款打回公司的时候,公司做收入,结转成本。 3.借:其他应收款——备用金 dai:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 dai:库存商品 这个分录里面其实有两项行为内容,建议后附一个说明 做一下解释 查看全部回复
3379
小妮老师
我这看不清这几个字 查看全部回复
3881
patience
点新增凭证,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可。 查看全部回复
7232
杨老师
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
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应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
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高老师
如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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微信的款项是公司的还是公司员工的 查看全部回复
4444
不是这么处理的 查看全部回复
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填预收的时候,应该填你入账的人民币金额(即人民币7) 查看全部回复
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应该是定义损益结转的时候只结转到了一级科目 查看全部回复
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Lucky
借 库存现金 dai 应收账款 查看全部回复
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许老师
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
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木言
只要挂账单位不错,这几个往来账户合并调整就行了 查看全部回复
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需要将个人账户的收款转到对公账户或者作为库存现金处理 查看全部回复
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是你们销售商品要开具的发票么? 查看全部回复
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借:其他货币资金/银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
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通过资产负债表可以了解企业的资产状况 查看全部回复
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你现在只是看的现金流 查看全部回复
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安叔老师
可能你导出的格式不对无法保存的 查看全部回复
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相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
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检查一下存货核算模块 查看全部回复
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收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
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登录软件-账务处理-凭证查询,在会计分录序时簿界面,点击编辑-凭证整理 勾选按凭证号重排凭证号 查看全部回复
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租赁合同中付款信息可以直接填写房东的个人银行账号 查看全部回复
5090
卡卡
备用金一般都是小额零星报销的款项 查看全部回复
8197
清岚
微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
3281
软件方面还是建议咨询金蝶客服 查看全部回复
3925
往来是个人还是企业 查看全部回复
2248
您好,让您久等了。按照收入准则规定,A公司的销售收入构成有两部分:一是来自终端用户的购买价款,二是政府补贴,是A公司产品对价的组成部分。所以,A公司收到的补贴资金应当按照收入准则进行会计处理。视同销售。 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
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查找明细账,选择最末级明细,然后导出 查看全部回复
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tammy老师
如果是应收跟预收为同一家公司,可以重分类,调整到一个科目下面 查看全部回复
2817
秦枫老师
你的SQL Server服务期没有开启 如果能正常进入也没有关系 你可以让金蝶服务人员帮你弄下 查看全部回复
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预收房租按月确认 借:预收账款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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用Excel的筛选功能就可以实现了 查看全部回复
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把凭证打印出来装订好,把明细账和科目余额表导出来,需要打印了打印出来 查看全部回复
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谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2570
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2473
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2233
检查一下所有的单据是否都已做过审核 重算一下上期库存数量及成本 最后就是看账套数据是否出现问题了 查看全部回复
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借:银行存款dai合同负债 查看全部回复
1520
可以盖,旁边可以稍微记录一下付款方式 查看全部回复
3266
点下帐务处理,看下右边能否显示? 查看全部回复
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李伟老师
企业建账盘算企业资产 查看全部回复
2328
Harry老师
你好,微信凭证最多只能作为收付款的原始凭证,但是不能作为费用或者成本的原始凭证。 查看全部回复
9039
venus老师
同学第二个 查看全部回复
2447
收入还是10000,差额就是手续费, 查看全部回复
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是小微企业吗 查看全部回复
3423
可以,付款的截图可以作为原始凭证附在后面。但是如果没有发票的话,汇算清缴时要调增。 查看全部回复
4360
你可以看下之前的负责人怎么录入的信息 查看全部回复
1880
明细科目相同的调整到一个科目:假如,应收帐款-甲余额是10 预收帐款-甲余额是30 调整分录为借应收帐款-甲 -10 dai预收帐款-甲 -10 查看全部回复
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如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
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红冲错误凭证,再按正确的做就好 查看全部回复
2870
他转你如果是微信,你的微信帐号是公司的,可以用其他货币资金 查看全部回复
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是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
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微信支付商家助手-上传商家资料-开通商户号-立即成为商家-选择对应信息-输入相关资料-填写完信息之后提交审核。以上仅供参考 查看全部回复
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基本没什么变化 查看全部回复
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和之前的分录一样,金额红字 查看全部回复
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特定业务计算的应纳税所得额主要是针对房地产开发企业的预售收入,税法规定要按预计毛利率计算并入应纳税所得额 举个具体例子: 房地产开发企业预售房屋取得预收款2000万,这部分预售收入按税法规定10%的毛利率,这里应填2000×10%=200万,即在实际利润额上在加上200万计算预缴税款 查看全部回复
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借方 查看全部回复
2256
1、先进入到系统主页,在左侧模块栏中点击选择仓存管理。 2、然后在主页区域中单击图示位置的【其他入库单】。 3、然后在其他入库单中填写入库时间和入库商品的代码、仓位、批号、单位、数量等信息,填好后点【保存】。 成品审核操作: 1、审核人员同样的先在系统菜单中点击选择【仓存管理】模块。 2、然后在页面最右侧的列表顶部位置找到并单击【序时簿中心】。 3、看到其他入库单信息后,如果查看信息无误,那么就在页面图示位置点击【审核】即可。 查看全部回复
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提了新问题哈? 查看全部回复
2298
微信是公司的钱还是个人的 查看全部回复
2834
微信是公司微信么,绑定的是公司账户么 查看全部回复
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你好,尽量对公账户入账,防止税务稽查,微信支付的收入不进入公司的对公账户,只适合小企业,收入不大的企业,收入太大也是不合适的,毕竟个人微信支付宝也是有限制的。 查看全部回复
5738
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
设置的,我发图片给你 查看全部回复
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付定金时 借:预付账款 dai:银行存款 购买时 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
2309
没结账的话,一般是 取得上月数 查看全部回复
3615
你把上边日期选到6月份试试 查看全部回复
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这是报表科目, 实际应付金额 ?应该是负债类科目, 应付账款=应付账款=应付账款dai方+预付账款dai方 预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方 查看全部回复
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你可以选择不重分类 查看全部回复
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微信,支付宝是个人的还是公户的? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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应收票据是资产类科目,是借方科目 查看全部回复
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打过去时,借:管理费用 dai:银行存款 退回时 借:银行存款 dai:管理费用 查看全部回复
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1 检查下利润表是否可以引出,各类明细账是否也可以引出,如果可以证明OFFICE安装时没问题的。 2 打开金蝶演示账套,看是否能引出资产负债表,如果不能引出,一般是软件出现问题,卸载重装。 如果演示账套的资产负债表可以引出,一般说明软件没问题,账套出问题了。 处理方法: 账套可能存在的问题是 会计科目非法输入,这个要检查起来就麻烦了,一般不是该原因。 另一个处理方法是将c:\windows\system32目录下面的expimp70.dll文件删除,卸装金蝶软件,再重新安装金蝶软件。 总而言之,出现这个问题,一般都是重装软件。 如果以上办法都无法解决,可以找下之前的备份,就是报表不存在问题的备份,恢复之后,从这个恢复的账套中引入资产负债表模板。 如果没有以前的备份,可以试着新建一个账套,注意要会计准则和现在一样的,引入即可。如果会计准则不一样,引入后点重算,会显示#科目字样。 说白了,就是换个资产负债表模板。 查看全部回复
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借方表示企业收到的票据 查看全部回复
2632
小企业使用的财务软件一般使用用友通,金蝶,速达等软件,还有一些网上的免费财务软件例如四方和柠檬云等。 查看全部回复
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发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
2427
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6348
抵扣40%? 查看全部回复
3020
看明细账 查看全部回复
3194
现在很多pos或者收款码都是绑定企业用户了,不存在收款限额了,可以开通微信商户,对于提现手续费是无可避免的 查看全部回复
2949
如果不存在无票收入,应该一致 查看全部回复
2976
你其他科目没有结转或者没有结转完 查看全部回复
5473
老师建议用法人身份证开,或者股东身份证开 查看全部回复
3551
把取现这笔业务补记上 查看全部回复
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系统设置默认先录了借方,第二行就自动在dai方的,以便提示借dai平衡 查看全部回复
3754
可以 查看全部回复
2866
老师建议对公支付 查看全部回复
2550
dai:应收 负数 dai:应付 查看全部回复
2952
2758
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