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王苗苗老师
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
wam
正在看 查看全部回复
3945
2649
patience
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
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甘老师
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
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看电子税局里的税种鉴定,看是季报还是月报 查看全部回复
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李伟老师
你们用于简易计税的项目,这些进项不能抵扣需要转出处理, 查看全部回复
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租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出 查看全部回复
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押金还退吗? 查看全部回复
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许老师
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
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办理通过之后,您选择的生效日期就是生效日期 查看全部回复
5230
易老师
你们1月要报小规模月报,2月报一般纳税人 查看全部回复
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夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4549
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
税务师晓雨
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
927
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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李可可
你是采购方 查看全部回复
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安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
可以的 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
公司是小规模么 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
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什么行业 查看全部回复
4383
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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杨老师
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1408
tammy老师
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1418
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
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第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2377
比如说分3期回款 查看全部回复
1382
小米
需要的 查看全部回复
2305
13% 查看全部回复
2759
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2158
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1634
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1494
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
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二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
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一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3718
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2669
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2707
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4275
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3771
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
增值税6% 查看全部回复
2399
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2299
不可以的哈 查看全部回复
6562
你们是什么机械 查看全部回复
2694
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3411
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3153
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2704
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
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