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patience
不可以 查看全部回复
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是农产品 查看全部回复
2703
王苗苗老师
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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可以认证抵扣 查看全部回复
1789
wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
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孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
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这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
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自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3238
安叔老师
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2250
杨老师
可以 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款或库存现金等科目 查看全部回复
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业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2763
你们是购买方 查看全部回复
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征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
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收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
可以的 查看全部回复
1627
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
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重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
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借:管理费用,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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在中国境内有住所而在中国境外任职或者受雇取得工资、薪金所得的个人是包括在附加减除费用适用范围的。企业代职工支付的房租应并入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
8280
需要正常申报的 查看全部回复
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是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
2047
Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
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抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1895
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
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都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
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你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1583
搜索下航天信息官网下载 查看全部回复
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一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2570
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
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可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
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进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2576
李伟老师
农产品抵扣清单? 查看全部回复
1910
可以抵扣的 查看全部回复
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专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
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对方开的是专票还是普票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
2592
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3300
是通行费电子发票么 查看全部回复
销售方 查看全部回复
1980
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
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一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
1696
不能 查看全部回复
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用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4273
是两联都丢了么 查看全部回复
2403
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2624
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1438
免税普通发票 查看全部回复
2082
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1717
1.属于是2021年的专票,客户已抵扣,需要客户那边申请红字信息表 查看全部回复
2022
个人也可以自己填写 查看全部回复
3254
tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2464
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2630
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3210
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3055
燕子老师
现在自助机领发票,一般都是拿着身份证和金税盘就可以领,如果你那边领不了可以咨询一下柜台,是不是自助机问题,或者可以直接在电子税务局领发票,方便又快捷 查看全部回复
2628
作废 查看全部回复
3006
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
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2046
可以选择不抵扣勾选或者勾选抵扣,然后再进项转出 查看全部回复
1701
能的 查看全部回复
4938
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2885
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1933
计算抵扣和差额抵扣没有关系哈 查看全部回复
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2354
1757
看餐饮费的用途是什么 查看全部回复
2378
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2619
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3507
这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
3039
是商贸企业么 查看全部回复
2565
你说的计算抵扣指什么,增值税? 查看全部回复
2377
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4158
冲减管理费用 查看全部回复
4729
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2563
正在看 查看全部回复
1994
填写的地方是对的 查看全部回复
2289
这个代金券出售时怎么收的款? 查看全部回复
2476
有具体的数据? 查看全部回复
3408
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2473
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3296
2148
一般由税控盘,税局不给代开发票 查看全部回复
3171
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
4958
问题是什么? 查看全部回复
6639
2008年已是固定资产可以抵扣的 查看全部回复
2058
财税(2016)36号居民日常服务,是指主要为满足居民个人及其家庭日常生活需求提供的服务,包括市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等服务。 查看全部回复
2168
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