登录/注册
patience
是的 查看全部回复
1937
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
王苗苗老师
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27667
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
都是可以的 查看全部回复
3916
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
不需要 查看全部回复
13481
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2669
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2135
许老师
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3567
3775
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
易老师
那重复的是内帐 查看全部回复
3763
谭老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4341
小小
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
Annina老师
可以查到 查看全部回复
5098
账号正在注销中
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1410
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
767
杨老师.
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
1115
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
有认证勾选么 查看全部回复
1715
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
制造成本? 查看全部回复
1794
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
稍等 查看全部回复
1945
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
补到这个月 查看全部回复
1242
可以 查看全部回复
2007
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
1370
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
不可以 查看全部回复
2697
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
原因都有什么 查看全部回复
3727
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
2831
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4607
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载