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wam
1、 购买种子 借:原材料 dai:银行存款 2、 种下种子 借:消耗性生物资产 dai:原材料 3、 人工、农药等 借:消耗性生物资产 dai:应付职工薪酬 银行存款 4、 收获 借:库存商品 小麦 dai:消耗性生物资产 5、 出售 借:银行存款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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安叔老师
个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
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阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
杨老师
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1941
patience
是专票么 查看全部回复
2449
秦枫老师
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
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购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
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许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
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甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
1749
王苗苗老师
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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计入管理费用-开办费 查看全部回复
2646
只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
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火柴老师
能 查看全部回复
1725
以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
3652
孙老师
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
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按实际的采购成本入账,半价销售的确认为损失 查看全部回复
2230
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3440
50-32+39=57如果没有其他费用的话,应该还有57万的现金 查看全部回复
4785
你是委托方还是受托方 查看全部回复
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交易性金融资产的入账价值不包含已宣告但尚未发放的现金股利 查看全部回复
2732
andy老师
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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你好,是适用小企业会计准则吗 查看全部回复
2200
对 查看全部回复
2608
可以的。计入招待费 查看全部回复
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执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
谭老师
没有发票? 查看全部回复
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就是说部分费用在酒厂报销但不是直接给现金,而是用酒来抵? 查看全部回复
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安排对方医院人员学习产生的住宿,机票,学习费。是公司承担的么 查看全部回复
2447
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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其他费用报销dai现金,然后用现金还差旅费借款 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3423
清岚
理赔给对方的款项做费用或者成本。理赔协议。支付回单、事故判定文书等 查看全部回复
2426
云峰老师
亲,您好,需要通过 查看全部回复
2750
销售100万元货物出去,销售收入是100万么 查看全部回复
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一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
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应该还有一个政府非税收入的收据,凭收据和缴费单可以正常入账 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
木言
收取的费用计入主营业务收入,库存商品和自己员工工资要转入主营业务成本 查看全部回复
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没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1853
能具体说一下情况嘛?你是购买方还是提供服务方? 查看全部回复
2966
稍等 查看全部回复
2133
正在看 查看全部回复
2758
金额不大放今年没事 查看全部回复
2770
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3479
可以参考这个来 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
3362
小妮老师
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
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会计入账是依据会计准则记录实际发生业务 查看全部回复
2717
可以 查看全部回复
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你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
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你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3498
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
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发生的土地勘测费设计费可以计入建筑物成本,如果是建造固定资产,计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6872
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
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未成熟的农产品也需要计入生物性生物资产,收获之后处理再dai生物性生物资产 查看全部回复
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稍等,看下你的问题 查看全部回复
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可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
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是价格折扣么,价格折扣的话,开具发票问题分两种情况处理:一种是在销货时与销售价款开在同一张发票上;另一种是在开具发票后发生的折扣返还,或者需要在期后才能明确折扣返还,则可由卖方按发票的有关规定开具红字发票冲销收入。可以用发票或返利的银行回单,收据等入账。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3193
由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
2819
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
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收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
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没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2522
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2810
同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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可以在发现当月调整账务处理,调整为费用化支出 查看全部回复
1859
李伟老师
1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
3390
做预付款 查看全部回复
3233
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3294
同学你好 查看全部回复
2946
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
意思是走了报销还没有支付是吗? 查看全部回复
2457
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2293
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3187
候车建议是计入固定资产比较好一些,每个月计提折旧的时候 借:销售费用-折旧费 dai:累计折旧 查看全部回复
2825
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1683
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3046
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6152
费用会计 查看全部回复
2587
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1847
参考这个来处理 查看全部回复
2704
制造费用 查看全部回复
2231
没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
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