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孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5148
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3069
甘老师
同一个业务只能选择开一种发票 查看全部回复
5980
patience
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3520
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
Amy老师
开票能开,但是如果你们的税费种认定里面没有增值税一服务这一项,下个月申报增值税时6%税率那里是申报不了的。建议先进电子税务局查询下税费种认定信息,如果没有,再咨询下当地的主管税务机关是否需要变更经营范围。 查看全部回复
2986
去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票 查看全部回复
1987
王苗苗老师
实物是销售货物,他们开具的发票是服务 查看全部回复
2716
许老师
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
2757
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2713
一般写洽谈**事项 查看全部回复
3899
安叔老师
开票的界面上有个“清单”按钮,按一下,就进入清单开具的界面,这个里面可以有正有负的,保存后在发票界面会显示汇总金额的 查看全部回复
8669
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
杨老师
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9298
高老师
红冲12月分录 查看全部回复
2939
1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
3705
席俊义
可以的,清单打印纸没有要求,可以用A4 查看全部回复
4698
可以的 查看全部回复
3313
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6255
要结转 查看全部回复
3713
可以开技术咨询 查看全部回复
11415
曹老师CPA
选择享受的亲,不是必须享受 查看全部回复
3107
木言
这个要看实际经营而不是看营业执照 查看全部回复
4158
和租金一样的商品项目 查看全部回复
5687
可以。 查看全部回复
3335
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5609
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3006
不需要 查看全部回复
2881
tammy老师
经营租赁 查看全部回复
6902
丁老师CPA
行不通,如果是赠送也应该是数量10 查看全部回复
2746
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4313
你就在利润表的基础上,后面备注加项(已完成但未确认收入)和减项(已支出但未入账的),算出实际利润报告老板 查看全部回复
3003
M老师
你按照权责发生核算记录就行 查看全部回复
3645
公司后期还要继续经营还是注销不经营了? 查看全部回复
4656
你好 查看全部回复
3115
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
销售货物是13% 查看全部回复
3362
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9444
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
在税控盘开票,目前一般是一项项录入,没有导入的功能 查看全部回复
3382
是简易征收的话5% 查看全部回复
3241
李伟老师
如果是和主营收入相关可以记成本 查看全部回复
5787
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2777
劳务*维修费不需要清单,是维修劳务服务 查看全部回复
4301
Yan
对的,注意如涉及税金的应同时记录应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2606
易老师
可以 查看全部回复
3945
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
3535
有红字发票过来吗? 查看全部回复
3238
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5839
那么数量应该也不对吧,不可以的 查看全部回复
5836
不行 查看全部回复
6505
进当年费用可以,但查账征收企业在计算企业所得税时需要缴纳调增 查看全部回复
3326
可以向对方索取抵扣联或者记账联的复印件入账,或者后附事项说明 查看全部回复
3076
开具建筑服务发票在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看全部回复
3651
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
2846
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2937
哈哈老师
小规模纳税人现在开票是1%税率 查看全部回复
3461
按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
3139
你们是销售灯具,同时还提供安装吗 查看全部回复
3333
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
刘老师
正常开票 查看全部回复
2775
可以不勾选 查看全部回复
5549
Alice老师
您好,分两种情况 查看全部回复
3383
你是换了个uk么 查看全部回复
11622
3387
Icy 何
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10579
张老师
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3865
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7138
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3496
Annina老师
当月的只能作废 查看全部回复
7264
生活服务 查看全部回复
7740
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3264
理论上没有 查看全部回复
3554
如果丢失了发票联,可以抵扣联复印件做为入账的原始凭证 查看全部回复
3315
清岚
要 查看全部回复
3772
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5369
这个保险是公司自己车辆的保险费吗? 查看全部回复
9697
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4314
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
只要是真实的业务,正常开具发票就可以。具体能不能开具清单,还要看签订的合同条款和客户对发票的要求 查看全部回复
4000
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
税务师晓雨
3433
venus老师
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5027
0申报 查看全部回复
3697
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
小黑
6626
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7343
您好 查看全部回复
5900
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
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