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王苗苗老师
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2642
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6564
甘老师
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2682
wam
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
patience
2023年小规模开普票不可以开具3个点 查看全部回复
3843
作废 查看全部回复
3015
安叔老师
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9936
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
5997
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3489
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3534
你是一般纳税人么,是小型微利企业么 查看全部回复
2976
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
7120
清岚
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3305
小妮老师
可以 查看全部回复
2157
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
杨老师
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5955
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
许老师
意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
2762
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
李伟老师
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1693
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
发票时专票么 查看全部回复
5135
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2222
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1655
没有这个规定 查看全部回复
2268
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5470
andy老师
你的购入成本,如果电脑对方开具的增值税专用发票 6060/1.13+150=5512.83 查看全部回复
3937
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3821
开专票才可以 查看全部回复
6248
孙老师
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2390
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
农业合作社开具的是免税发票么?可以计算抵扣 查看全部回复
2725
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2330
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4106
是含税的 查看全部回复
5537
按1%征收率 查看全部回复
8310
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1875
这只是个提示 查看全部回复
1764
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
6630
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7273
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6472
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
4713
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2870
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3434
1627
旅游服务 ,代订车服务,约车服务,代驾服务是用于个人消费么 查看全部回复
28285
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
要记的 查看全部回复
2619
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2248
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
tammy老师
普票没有规定 查看全部回复
5353
小规模收到普票可以抵减企业所得税 查看全部回复
1924
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
高老师
可以,是分包 查看全部回复
2142
需要考虑,只是说法上的不同,没有什么区别的 查看全部回复
3374
如果在印花税征税范围内需要交印花税,税率要看开票内容;企业所得税,如果属于小微企业,应纳税所得额在0到100万之间是2.5%,100万到300万之间是5% 查看全部回复
9209
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3261
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
需要 查看全部回复
3866
对方是事业单位可以不用填写纳税人识别号 查看全部回复
5960
不含税收入有吗 查看全部回复
2300
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2896
转到--“转出未交增值税”科目就可以了 查看全部回复
1766
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2456
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2402
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2533
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
3176
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
可以的 查看全部回复
小小
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6682
下个月 查看全部回复
2480
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1898
(1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 (2)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (4)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (5)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (6)dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
2335
4843
是的 查看全部回复
3373
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7188
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4792
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2366
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
种植者直接开的可以 查看全部回复
3482
苗木是免税,不能抵扣进项税抵扣了要做转出处理 查看全部回复
1567
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
要的 查看全部回复
2875
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