登录/注册
甘老师
小规模纳税人销售不动产不能免增值税 查看全部回复
3484
孙老师
是可以全额抵扣的 查看全部回复
7077
秦枫老师
同学你好 你购进的时候实普票 没有抵扣进项税 所以购进的只能做成本 你开票出去对方需要你开普票还是专票 ? 查看全部回复
5461
杨老师
视同销售 查看全部回复
2926
夏老师
查帐征收,就是按利润了 查看全部回复
4653
许老师
一般纳税人收到的普票通常是不能抵扣进项的 查看全部回复
2575
高老师
红冲12月分录 查看全部回复
2939
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
需要的 查看全部回复
4170
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
这个情况看你们自己,你们可以适当性加5%左右 查看全部回复
2639
不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
3247
销售开具发票对应的是销项税 查看全部回复
2374
这个公司是一般纳税人,一般项目是可以抵扣进项税的,不管销售出去开的是专票还是普票,取得的进项税额都可以抵扣 查看全部回复
4006
C 查看全部回复
2660
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6255
增值税一般纳税人从农民专业合作社购进的免税农业产品,可按9%的扣除率计算抵扣增值税进项税额。 查看全部回复
7771
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3662
分录按正常帐务处理,只是税务上增值税申请缓缴就好 查看全部回复
2511
安叔老师
可以 查看全部回复
3423
4168
1.啤酒包装物押金不纳入销售额计税 2.品牌使用费和包装费纳入销售额计税,收取价款不含税金额为=(6+3)/1.13=7.96 应交增值税=(60+7.96)×0.13=8.83 查看全部回复
6732
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3139
tammy老师
查看全部回复
15067
是的 查看全部回复
3406
Harry老师
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2298
a重新开具发票 查看全部回复
2825
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6704
本单位职工出差住宿费取得的进项税可以抵扣 查看全部回复
2486
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4884
A 查看全部回复
2194
patience
发票税率是1% 么 查看全部回复
4467
曹老师CPA
你好,是的 查看全部回复
2578
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5609
您好,是可以的。 查看全部回复
12715
①借:银行存款400(300+60+40) dai:主营业务收入353.98[400/(1+13%)] dai:应交税费-应交增值税(销项税额)46.02 查看全部回复
3346
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4631
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2938
14603
Amy老师
3344
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3022
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3307
您好,开个人姓名,如果需要可以在备注里添加身份证号码。 查看全部回复
5381
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
销售货物可以 查看全部回复
2681
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3589
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3848
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
普票和专票都是需要算销项税额的,所以总体可以抵扣的 查看全部回复
3624
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3019
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4313
你好 查看全部回复
3115
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
您好,符合规定的“公路通行费发票”、“农产品收购发票、农产品销售发票”、“完税凭证”、“旅客运输”的普通发票是可以抵扣的。 查看全部回复
3434
实际的税负是你的增值部分 查看全部回复
4688
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3884
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
5302
通行费发票根据税收规定可以抵扣进项税的,机票,客票,火车票都可以计算抵扣,不一定全是专用发票 查看全部回复
2659
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
3894
普票是什么产品呢? 查看全部回复
2904
可以开机动车销售统一发票 查看全部回复
3109
9% 查看全部回复
4155
Annina老师
3326
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4030
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4217
用于福利的专票不可以抵扣 查看全部回复
3944
没有公司分立小规模的这一说法 查看全部回复
3610
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
不得抵扣且未抵扣才能适用简易计税 查看全部回复
3683
易老师
不抵减销项的那个月可以不用填 查看全部回复
2763
不征税的发票,看下左上角是不是没有标明通行费这三个字 查看全部回复
6749
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4610
一般纳税人向农业生产者购进免税产品可以抵扣 查看全部回复
3475
只要是真实业务就是可以的 查看全部回复
不需要 查看全部回复
2993
不可以抵扣销项税额,只能计入成本费用,抵扣所得税 查看全部回复
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4318
正确 查看全部回复
13734
开税率为3% 查看全部回复
6848
借财务费用,dai应收账款, 查看全部回复
3629
不可以重开的 查看全部回复
4656
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4009
是你们单位的账户信息就行啊,这个没有具体要求一定是基本户的 查看全部回复
3974
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3653
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
系统设置 查看全部回复
5221
王晓杰老师
航信还是百旺了 查看全部回复
5594
销项税是你开发票的税金 查看全部回复
2616
3440
是进项发票抵扣哈 查看全部回复
3407
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3228
销项税减上月留抵税额=本月应交增值税 查看全部回复
3017
进项可以勾选也可先不勾选,月底根据销项情况再勾选也可以的 查看全部回复
2470
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载