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高老师
是 查看全部回复
5791
甘老师
没有说只有非货币性项目才需要计算汇兑差额 查看全部回复
3540
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2930
如果对方是个体户老板 ,可以直接打给对方个人 ,如果是公司建议打给对方账户 ,如果金额较小1万以下,打给对方老板个人账户也是可以 查看全部回复
3624
借方是什么呢 查看全部回复
2738
andy老师
开票确认收入、有收款确认银行存款增加 查看全部回复
2841
patience
不需要 查看全部回复
2210
Annina老师
冲管理费用 查看全部回复
3182
木言
老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作? 查看全部回复
3122
安叔老师
可以告诉, 查看全部回复
3673
孙老师
这个涉及公户和私户的问题了 查看全部回复
2716
收到款项时 借银行存款 dai应收融资租赁款-租赁收款额 借应收融资租赁款-未实现融资收益 dai 租赁收入 查看全部回复
2515
应付账款内部之间调整一下即可 查看全部回复
2467
许老师
你应该清理收入和支出每天的详细数据,看看到底是哪个数据出错 查看全部回复
2586
建议采购款都通过公司公户支付 查看全部回复
3268
王苗苗老师
如果是老板把款转到你们账户你们支付的,你们显示借款 查看全部回复
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损益类结转后 收入成本数据全部带到利润表 你是不是没有过帐 另外利润表期间要重新计算 查看全部回复
4544
如果销售收入收到款借方现金或银行存款;如果没收到款借方应收帐款,以后收到款时冲应收帐款 查看全部回复
2651
可以的,营业外支出也是损益类科目 查看全部回复
1999
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3178
小妮老师
同一个账户? 查看全部回复
3892
你好,是存在一定的风险的 工商局如果查垫资的话, 会承担责任 查看全部回复
8236
卡卡
您好,让您久等了。按照收入准则规定,A公司的销售收入构成有两部分:一是来自终端用户的购买价款,二是政府补贴,是A公司产品对价的组成部分。所以,A公司收到的补贴资金应当按照收入准则进行会计处理。视同销售。 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3627
当年实现的利润先弥补以前年度亏损,然后再提取盈余公积 查看全部回复
3497
Harry老师
你好,公对公是建立在双方单位真实确切的经济基础上的,根据对方单位开具的发票,单位必须转入对公账户,况且现在税务也严查对私大额转账,没有好的办法。 查看全部回复
5046
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4724
你平常做应交税费分录是怎么做的、 查看全部回复
3031
你的意思是款到了公户支付宝要不要确认收入么,企业支付宝账户是其他货币资金 查看全部回复
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企业支付宝也是企业的其他货币资金,可以提现至公司账户 查看全部回复
4328
没有影响 查看全部回复
3461
杨老师
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3342
建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
3201
可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
4450
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3602
然后科目余额表中现金借方余额不多了,我要怎么样才能让库存现金借方余额多一些 查看全部回复
3345
私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
3042
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4367
清岚
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3134
如果是账上和税控盘对不上说明账务有错误,核对下收入是否和税控盘一致 查看全部回复
3043
转保证金时 借:其他货币资金——银行汇票保证金 dai银行存款 查看全部回复
2366
是公司注销了么 查看全部回复
2658
是个人继续教育费用公司承担对吗? 查看全部回复
2323
利润科目吗 查看全部回复
3036
工程物资领用的时候做的 借在建工程 查看全部回复
3144
一般事业结余年末结转后没有余额 结转前事业结余在dai方说明当年事业收入扣除支出后有盈余 年末事业结余余额在dai方,结转到结余分配 借:事业结余 dai:结余分配 查看全部回复
2682
表明上年有应收的押金没有收回来,本年也没有收到 查看全部回复
4630
期末生产成本的借方余额放到半成品那里 查看全部回复
3180
不属于 查看全部回复
2656
应收账款dai方你发票开少了 对方钱付多了 正常的 没有问题 查看全部回复
2761
虽然不规范,但是实际工作中也是允许的。 查看全部回复
10096
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2660
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18812
不可以自己申请开票么 查看全部回复
12034
增值税和附加税零申报,但是个税和企业所得税是有数据的 查看全部回复
2652
你们可以签订一个代收款协议,依法代扣代缴个税之后可以转。 查看全部回复
2337
具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
这个,给供应商付款时 ,借应付账款 dai其他应付款-个人。 至于公司向经理还款时,这个dai款利息要看你们之间的商议 查看全部回复
3081
你可以这样理解,根据公司的收款情况先预提坏账准备,借信用减值损失 dai坏账准备。表示会计估计,预计可能发生的坏账。当实际发生的时候,应收账款减少,转销之前计提的准备。 查看全部回复
1856
提供你好 计入财务费用--账户管理费 查看全部回复
12063
可以写个情况说明,签字 查看全部回复
2646
你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
3064
做借款处理 查看全部回复
2250
保持三流一致可以 查看全部回复
3486
一个公司可能有多个不同的账户,这种情况无需修改合同。 查看全部回复
3481
收到时,借:银行存款 dai:其他应付账款;支付时,借:其他应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2374
这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
16405
可以不用调,把原分录红冲,然后重新录入正确的 查看全部回复
2347
你好,这个银行手续费后期会退回账户吗? 查看全部回复
3077
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3164
同学你好 如果公司办理的收款码 是收入应该主动申报 很多企业不开票不交税的 查看全部回复
22272
可以在银行存款后添加二级科目基本户,然后在添加其他二级科目 查看全部回复
2729
对方有对公账户建议转到对方对公账户 查看全部回复
3584
2517
物资成本借方余额0.01,说明少结转0.01,调整时再结转0.01就好 查看全部回复
3799
正常的开票是 借:应收账款 收款的借方是 银行存款或者库存现金 查看全部回复
3238
建议不要使用个人账户 查看全部回复
21788
你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
3037
是同一家公司只是付款账户不一样是吧? 查看全部回复
2171
账号不一致没关系,户名必须一致 查看全部回复
2410
最好是通过大股东打到公司 查看全部回复
3080
做一笔调整分录 借:其他应收款140 dai:应交税费-应交个人所得税140 查看全部回复
3813
按照日期,发生的借dai方明细填列,最后一列为余额 查看全部回复
1967
建议调整成与实际相符 查看全部回复
2874
区分两个业务分别记账 查看全部回复
2501
总公司dai款这500万,转入分公司账户,工总司与分工挂往来,确认收入的时候冲减往来就行了 查看全部回复
2944
应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗? 查看全部回复
3196
需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
3510
吴萌老师
需要做到以前年度损益 查看全部回复
3275
分公司没有法人资格不具备dai款主体,由总公司名义dai款 查看全部回复
4909
检查一下有没有月末未结转的情况。 查看全部回复
2529
备用金余额在借方表明提取了备用金 查看全部回复
3545
退回的时候是退到了财政授权支付用款额度里面,不在零余额账户和基本户 查看全部回复
7427
所得税费用是经济利益从公司流出,所有者权益减少 查看全部回复
2424
外部账,金额不大的话可以,内部管理需要的话可以单独计算 查看全部回复
2216
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
3214
你好同学,股本是权益类科目,借方表示减少,dai方表示增加 查看全部回复
4097
tammy老师
负债在dai方表示负债增加 查看全部回复
3021
①借:固定资产清理42000 借:累计折旧38000 dai:固定资产80000;②借:固定资产清理800 dai:银行存款800;③借:银行存款58000 借dai:固定资产清理42800 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)8000 dai:资产处置损益7200 查看全部回复
2999
接受设备捐赠,如果该设备是生产经营用的机器设备等非消费税应税品(如小汽车,油艇)等,并且捐赠单位开具了增值税专用发票,那么进项税是可以抵扣的。 查看全部回复
3085
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