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Annina老师
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
3442
venus老师
管理费用--评估费 查看全部回复
8638
高老师
你好,销售费用 查看全部回复
4321
一般专业一些的财务都会使用这些科目 查看全部回复
5057
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
6000
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4956
甜甜老师
您执行的什么准则 查看全部回复
4597
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5202
大宁老师
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
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您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
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用途 价格 公司会计制度 这些确定才能 定准进哪个会计科目 查看全部回复
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你好,二级科目主要是对一级科目的分类,不是固定的,经常发生的业务,你可以单独设置一个二级科目,方便查账。除了有明确规定的科目,其他二级及以下的科目都可以自己设置 查看全部回复
4143
可以的 查看全部回复
12605
王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5555
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4554
你好,销售费用-福利费 查看全部回复
4585
你好,你对照下 查看全部回复
4587
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
悠悠老师
可以。 查看全部回复
3670
你好,可以 查看全部回复
13167
所得 查看全部回复
4447
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6815
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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财务费用--利息收入借方红字表示 查看全部回复
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你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
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你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
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原公章需要到公安注销,重新备案刻章 查看全部回复
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都要写的 查看全部回复
4905
夏老师
你的意思是你的三栏式的明细账页正面写的是一个科目,背面写的是另一个科目,在下一页的正面,又需要写前一个科目。 查看全部回复
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你好,是计算错误多缴? 查看全部回复
6183
执行的什么会计准则? 查看全部回复
5830
李伟老师
记到无形资产 查看全部回复
2991
归老师
你们是公司还是行政单位。 查看全部回复
3631
增值税、企业所得税、账务处理上,确认收入的条件都不一样,应该分别考虑 查看全部回复
4502
工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人 查看全部回复
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借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
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你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3732
可以 查看全部回复
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账实核对就好了 查看全部回复
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纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4026
明细账是根据总账科目所属的明细科目设置的。 查看全部回复
3402
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4124
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
4676
制造费用 查看全部回复
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你付出去的押金你做借其他应收款-押金,dai银行,你收到别人的押金,之后要付的话你做其他应付款-押金 查看全部回复
3981
应协带新法人身份证,原营业执照,股权转让协议,章程修正案等资料,可咨询市场监督局窗口一次一带齐 查看全部回复
3436
跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
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那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
4885
卖的什么写什么 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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销售的是什么货物,就开什么名称的发票 查看全部回复
4443
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
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老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
小黑
管理费用 查看全部回复
5535
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5925
你好,管理费用 查看全部回复
3728
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6807
需要对上 查看全部回复
4017
油费等计入管理费用 查看全部回复
4862
你是收押金方还是付押金方? 查看全部回复
2985
其他应收款 查看全部回复
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如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
4655
看财务制度规定 查看全部回复
3634
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
6205
记到事业支出 查看全部回复
4181
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5141
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5022
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5300
你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4193
不是 查看全部回复
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机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
3327
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4576
管理费用-差旅费 查看全部回复
6950
4756
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
3918
你好 查看全部回复
4261
如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
6076
月末需结转损益类科目 查看全部回复
4366
是 查看全部回复
3438
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13777
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3816
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
4109
原材料-辅料 查看全部回复
3296
不需要 查看全部回复
4541
是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
3869
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
4408
做不了 查看全部回复
7535
专票还是普票? 查看全部回复
3086
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5034
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
5003
可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
10409
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5792
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4437
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
3602
管理费用-开办费 查看全部回复
2954
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