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venus老师
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
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李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4494
哈哈老师
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
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管理费用/销售费用 查看全部回复
7569
andy老师
具体是什么业务呢 查看全部回复
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如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
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高老师
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
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现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
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你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
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大宁老师
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
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如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
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公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
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税务师晓雨
你结转损益了吗? 查看全部回复
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买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
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夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
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主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
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你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
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你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
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如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
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记到业务活动成本里面 查看全部回复
4254
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
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你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
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可以开现代服务 查看全部回复
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金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
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如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
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如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
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分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
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需要调 查看全部回复
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如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
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你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
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一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
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可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
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管理费用一福利费 查看全部回复
4523
一般没有 查看全部回复
3881
王苗苗老师
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
4134
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
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这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
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你指的什么呢 查看全部回复
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缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3779
是的,就是这个数 查看全部回复
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工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
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你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
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你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
13049
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4603
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
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如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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可以记到周转材料 查看全部回复
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如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
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你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
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你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4242
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
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如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
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新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
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记入到营业外里面 查看全部回复
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员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
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报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
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计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
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产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
3494
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3788
你好,也可以 查看全部回复
3855
你的账记错了 查看全部回复
4645
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3793
需要的 查看全部回复
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准则上就是这样规定的:放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,应当计入当期损益(投资收益) 查看全部回复
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你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
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减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7397
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
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是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
4968
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4378
报税都是一样的 查看全部回复
3284
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4732
陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
3888
一是核实员工还款的方式和途径,是现金还款还是从工资里扣除,还是哪种方式?二是根据还款的真实情况来冲借款。 查看全部回复
3476
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3944
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
6773
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
借:固定资产-汽车 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期借款 银行存款 还dai款 查看全部回复
4192
如果是公司食堂免费提供餐饮,根据用途计入:借:管理费用/销售费用/生产成本(新准则用合同履约成本)dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
4142
这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
4819
其他应付款 查看全部回复
4598
金额小的建议直接计入办公费 或者你可以记到周转材料-低值易耗品,然后摊销到费用 查看全部回复
5651
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3954
收到钱借:钱 dai:其他应付款,还钱,借:其他应付款 dai:钱 查看全部回复
4269
你好,对外支付的销售返利应计入“销售费用”科目 查看全部回复
5955
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6179
Afei老师
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5379
可以的 查看全部回复
4188
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