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Annina老师
先找挂账原因 查看全部回复
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进其他业务收入 查看全部回复
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夏老师
长期待摊费用 查看全部回复
3801
王苗苗老师
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4910
无形资产 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4120
高老师
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
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可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
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开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4380
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
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你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4652
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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记到成本 查看全部回复
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税金及附加 查看全部回复
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可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
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非金融矿石 查看全部回复
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你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
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你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
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销售费用-租赁费 查看全部回复
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你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
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你好,哪里不一样? 查看全部回复
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钱最好走公户 查看全部回复
3119
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
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市场监督局的窗口有模板提供 查看全部回复
3721
本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
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Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
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你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3906
销售费用一安保费 查看全部回复
4905
是的 查看全部回复
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设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3461
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4068
此业务不涉及货币资金 查看全部回复
3156
上面写的很清楚,分三种情况,分别计入不同的科目 查看全部回复
3241
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3934
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6224
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
低值易耗品 查看全部回复
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应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
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生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
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这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3804
不可以 查看全部回复
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管理费用一职工教育经费 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
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代付税金是什么情况 查看全部回复
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发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3095
生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
4047
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3211
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3709
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4959
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
6099
你好,对方公司名称有变更? 查看全部回复
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查找原因,对症下药 查看全部回复
4259
你好,不平 查看全部回复
3901
管理费用 查看全部回复
4481
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3438
李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3695
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5843
哈哈老师
你们这个开票的问题得需要把电话过户到公司名下才能开I公司的发票呢 查看全部回复
6111
你好 查看全部回复
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建筑服务*土石方工程 查看全部回复
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你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4557
COCO老师
6438
及时催收,収回 查看全部回复
4075
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3459
自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
3346
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
4487
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3113
管理费用-招待费 查看全部回复
6215
销售费用 查看全部回复
6056
你付的时候怎么做的?借其他应收款,dai银行存款,退回,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
6079
应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
3011
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4569
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
9731
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
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进管理费用-福利费 查看全部回复
4003
转到预付账款里面 查看全部回复
3217
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4540
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
3930
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4488
andy老师
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4067
这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
5149
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9969
用来干什么的? 查看全部回复
4663
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3639
你好,制造费用 查看全部回复
4208
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4101
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16194
是具体干啥用的 查看全部回复
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