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Annina老师
21年暂估 查看全部回复
3097
venus老师
你们是没有成本票 查看全部回复
3297
利息进财务费用 查看全部回复
3891
筱粒老师
2017变动成本=120000*60%=72000 2017固定成本=50000*50%=25000 2017边际贡献率=(160000-72000)/160000=55% 2018年固定成本=25000+4000=29000 2018年保本额=29000/55%=52727.27 2018年保利额=(29000+14000)/55%=78181.82 查看全部回复
2894
大宁老师
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3291
高老师
可以 查看全部回复
3535
可以启用辅助核算 查看全部回复
3034
张老师
查看全部回复
3324
不能 查看全部回复
13099
一般不可以 查看全部回复
3156
交个税 查看全部回复
4168
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
4107
可以,正常做账 查看全部回复
3872
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
Icy 何
低值易耗品 查看全部回复
3165
微尘
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3741
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
直接对A项目负责的人的工资全额计入A成本,其他则按照实际情况分配一定的费用到A项目 查看全部回复
2775
600+1000*13%+1000*10%=830 查看全部回复
4128
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4169
属于你的销售合同的成本 查看全部回复
3996
3272
直接材料就是直接用于产品生产的材料 查看全部回复
3702
结转成本一般是根据业务结转的 查看全部回复
3081
是的,您的分录是正确的 查看全部回复
2842
如果成本(固定成本或者变动成本)增加,那么息税前利润利润是反方向变动的,就是负数。 而销售量增加,那么息税前利润也是增加的,同方向变动,所以是正数 查看全部回复
3355
计入财务费用或者冲财务费用 查看全部回复
3029
莹老师
ABDE 查看全部回复
4079
小黑
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
6265
同学想问什么问题? 查看全部回复
4041
冯冯
未确认完的5万是什么情况 查看全部回复
还有税金 查看全部回复
2695
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
根据业务据实处理 查看全部回复
2851
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
先计入研发支出-费用化支出,再费用化 查看全部回复
3583
安叔老师
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3151
不可退 查看全部回复
4211
有发票的就可以 查看全部回复
3460
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
2926
可能有时间差,具体看你实际业务 查看全部回复
2417
如果是收到咨询工程造价的咨询费计入主营业务收入 查看全部回复
2794
是长期入驻那个项目吗? 查看全部回复
3378
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
3492
成本高是相对的概念,一般餐饮成本高是有可能本身菜品的毛利就不高,而其他人工,场地租金什么的又比较高,最后就可能让人感觉成本高 查看全部回复
4207
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
若鱼老师
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
3968
收入为63000,返还收入的35%后剩余47250,成本是53000,所以亏损额为5750 查看全部回复
3525
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
对 查看全部回复
2938
分红比例可以自行约定的 查看全部回复
2369
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3984
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
3469
要先计入制造费用,月末分配到生产成本 查看全部回复
2817
代发工资是指帮乙方代发员工工资吗? 查看全部回复
13881
计提的存货跌价准备是需要在卖出后再冲销主营业务成本的,需要再自己确认的 查看全部回复
3667
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
这个分摊比比例可以按照重量来确认 查看全部回复
3367
转管理费用 查看全部回复
4251
可以的 查看全部回复
3523
借劳务成本,dai应付账款-暂估 查看全部回复
4243
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
6509
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3958
结转发出材料成本就是说结转生产用的原材料成本,一般分录为借 生产成本 dai原材料 查看全部回复
4707
如果回来的成本票能与前期的暂估对应,红冲对应的暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3779
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
可以做管理费用 查看全部回复
4115
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3789
可以在这个月负数冲回 查看全部回复
3077
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2933
jessica老师
库存商品,成本,往来款,应交税费 查看全部回复
3620
借:现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3827
不可以的,必须要劳务费发票等有效凭证 查看全部回复
3593
可以计入长期待摊费用,在不低于1年的摊销期摊销 查看全部回复
3171
你好,已知收入,税负率,就可以计算利润总额 利润总额=收入-成本-期间费用 收入,期间费用,利润总额已知,自然就可以求出成本是多少了 查看全部回复
4564
2736
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8733
成本一般就是你账上库存商品的价值 查看全部回复
3597
领用的时候让经办人备注哪些是客餐用,哪些是员工餐用 查看全部回复
4321
进长期待摊费用 查看全部回复
3882
管理费用 查看全部回复
4759
Karina老师
你好,研发专利是自己公司团队开发的吗? 查看全部回复
4267
成本里面 查看全部回复
3568
员工成本是应发工资+公司承担的社保和公积金等 查看全部回复
4319
21年材料消耗了吗? 查看全部回复
4808
按照销售的数量*单位商品成本 查看全部回复
3507
而已老师
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3733
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4698
看我要查询,进度查询,财务制度备案 查看全部回复
4756
调整成本的意思 查看全部回复
5422
公司工资成本=应发工资+公司承担社保 查看全部回复
3981
汇算清缴前取得 查看全部回复
3546
是的 查看全部回复
4102
借其他应付款,dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整,dai利润分配一未分配利润, 查看全部回复
3432
1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
7966
1.借:资产减值损失1000 dai:存货跌价准备1000 查看全部回复
14986
橘子
应发合计数 查看全部回复
3591
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