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andy老师
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3017
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3294
安叔老师
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3530
甘老师
这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
16108
venus老师
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5250
王苗苗老师
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
股东是法人单位么 查看全部回复
1818
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
wam
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
2451
邹经理
这个收入是什么意思? 查看全部回复
2393
patience
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2916
可以 查看全部回复
2140
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10873
云峰老师
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
木言
如果金额没变化且没跨月的话不需要冲红 查看全部回复
2961
清岚
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3080
高老师
可以,工资个税社保在一家单位就好 查看全部回复
4886
tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2628
杨老师
借:应付职工薪酬 235000 dai:银行存款 230200 其他应收款-社保 4000 应交税费-应交个人所得税 800 查看全部回复
2855
3609
这个属于挂靠社保问题,不建议工资与社保分离,各地税局执行口径不一样,有可能会完成社保不能在个税扣除的风险,另外,还可能会社保费不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
4474
李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3211
夏老师
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14488
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
3982
厚积薄发
之前做的分录做红字就可以 查看全部回复
4097
易老师
借银行存款3.13借财务费用0.01dai其他应付款个人3.14 查看全部回复
6139
谭老师
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3198
Amy老师
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
3866
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8169
Annina老师
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4191
4340
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
李可可
差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
329
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1058
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1127
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
893
西贝老师
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1100
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2039
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
906
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
941
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
秦枫老师
有的 查看全部回复
718
杨英芝老师
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1579
你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
1376
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
工资只能通过企业基本账户发放吗?不是的 查看全部回复
1530
可以使用现金发放 查看全部回复
1341
没有什么影响,入账摘要注明工资就行 查看全部回复
2986
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1118
可以的 查看全部回复
1685
3078
发购物卡 查看全部回复
1609
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1413
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1355
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1612
没有什么风险 查看全部回复
1661
是的 查看全部回复
1878
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1550
小米
发放的是当月的工资吗 查看全部回复
1356
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1277
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1412
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
1826
公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
1221
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1739
收到 查看全部回复
1836
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
可以参考一下 查看全部回复
1862
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
企业的账务处理么 查看全部回复
2056
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1693
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1282
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2852
公司名字错了,银行能转过去? 查看全部回复
9022
都是对方公司的公户么 查看全部回复
3490
2295
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 查看全部回复
1913
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1942
意思是房租费用是个人承担的,公司只是代支付? 查看全部回复
3585
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
收款 借:银行存款 dai:其他应付款 支付工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2314
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3275
先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2782
工资大于生育津贴,不给员工发放生育津贴了,那收到生育津贴时冲减开发成本,借 银行存款 dai 开发成本 查看全部回复
2001
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
1998
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2948
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1676
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
2159
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2185
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