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COCO老师
按照权责发生制进行核算 查看全部回复
4610
高老师
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4229
哈哈老师
利润太高只能是尽量合理取得发票才行的 查看全部回复
4001
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3958
andy老师
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
3878
Annina老师
其他应收 查看全部回复
4141
这个需要搭建公司架构的时候就筹划的 查看全部回复
3090
每个企业、不同地区,不同项目利润都可能不一样 查看全部回复
5054
最好据实结转成本 查看全部回复
6881
李钢老师
29000是度数,再乘单价1.5,就是金额 查看全部回复
5738
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
不同行业的利润都是不一样的,不能一概而论。根据自己企业的情况如实记就可以,公司的利润也不是会计可以随便乱做的 查看全部回复
5491
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3874
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5183
你好,第一个是对的,第二个1/0.73=1.37是上浮了37%。只有上浮50%你的这两种计算方法才能一致 查看全部回复
4440
属于小微企业吗? 查看全部回复
6855
税务师晓雨
按照会计上确认收入的条件确认收入,然后再计算利润 查看全部回复
5317
建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会;未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织,按工资总额的2%向上级工会拨缴工会建会筹备金。 查看全部回复
5072
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5532
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
你好 查看全部回复
7638
不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
6038
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
小黑
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5015
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
资产也要填750才可以。 查看全部回复
4067
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5303
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4721
你好,是的 查看全部回复
4695
你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
12756
是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
5269
李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4819
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7184
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4613
可以记账结转的 查看全部回复
5244
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5773
可以不交保险的 查看全部回复
4897
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
你好,实际业务利润是多少就是多少 查看全部回复
4833
不用管 查看全部回复
7207
可以给法人开工资 查看全部回复
5318
最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
5774
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
可以 查看全部回复
5919
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6747
按照约当产量哈 查看全部回复
7007
需要 查看全部回复
4184
从头开始做账核算 查看全部回复
6018
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6668
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
不需要结转的 查看全部回复
Christina
错 查看全部回复
7486
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4549
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12573
4995
是的,需要结转的 查看全部回复
5414
原股东做股权转让,收了800万吗? 查看全部回复
4742
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5286
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6676
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5380
王苗苗老师
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4557
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4475
4616
这个看你们自己约定的 查看全部回复
4332
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
10745
七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
4566
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8411
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26940
你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
5267
负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9382
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
7523
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4841
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5239
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14457
你好,是要分红? 查看全部回复
8830
核定的时候核定的是查账征收的话 只能查账征收 查看全部回复
7991
你好,参考这个处理 查看全部回复
4637
出库明细表 查看全部回复
6548
房地产企业吗 查看全部回复
5348
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
是的 查看全部回复
4079
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4384
你好,你参考这个处理 查看全部回复
5982
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