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一般纳税人建筑服务项目地预缴增值税计算#注会CPA#

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公司2021年11月销售货物取得含税销售收入113万元,采购材料支付货款52万元并取得增值税专用发票（注明税款12万元）,采购办公室用品一批取得增值税普通发票一张,注明税款1300元。不考虑上月增值税留存问题。增值税税率=13% 如果喜洋洋公司是一般纳税人,请分别计算：该公司本月的销项税额、进项税额、应当缴纳的增值税分别是多少？（分步列出算式和结果#房地产#

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分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天#注会CPA#

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在异地预缴增值税，预缴增值税表里，建筑服务销售额一栏内，填的金额是含税还是不含税？#建筑工程#

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计算应纳增值税#初级#

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请问建筑公司，一般纳税人，开建筑服务普通发票按3%简易征收，但是收到进项专票特别多，进项专票怎么用？#建筑工程#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的，是有关单位查封的，我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价 485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做?#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做？#出纳#

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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装，那开票的时候，我们公司是一般纳税人，（包工包料）安装费开具9%的专票：项目名称那里是：建筑服务*A产品安装（填具建筑服务发生地、项目名称），价税合计9万，开给B公司。这样子一来，我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外，这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳？#工业制造#

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瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人，发生如下业务。根据本月实际业务，完成增值税税额的计算 6.12月3日，向小规模纳税人购买原材料B一批，取得增值税专用发票，支付价款20万元。 7.12月3日，将上月向农民购买的一批山楂发给职工做福利，该批山楂成本核算为1.5万元。 8.12月4日，向农民张某购买小麦100吨，支付价款30万元，取得农产品收购发票，并支付运费，取得增值税专用发票，注明金额0.8万元。#出纳#

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根据以下经济业务，逐笔编制相应的会计分录。 某企业为增值税一般纳税人，增值税税率为17%，12月份发生下列经济业务： 1.12月3日，甲公司购入A材料一挑，取得的增值税专用发票上记载的价款时400000元，增值税额为68000元，材料已运到并验收入库，款项已经支付. 2.12月10日，用银行存款实际支付职工工资100000元#出纳#

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6月我公司一般纳税人，先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000)，Y公司分3笔付给我公司，第一笔定金4200已付，第二笔第三笔都未付，且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 －4200 贷:应收账款－Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800)，我公司也是分3笔付款，第一笔定金2000已支付，第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款－K厂家2000 贷:银行存款－2000 销售设备，还未开发票给Y公司，购进设备，也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#

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销售自产的活动板房和钢结构件等货物同时提供建筑、安装服务的 是否适用简易计税 （国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告）国家税务总局公告2017年第11号 纳税人销售活动板房、机械设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，不属于（营业税改增值税试点实施办法）（财税2016 36号文件印发）第四十条规定的混合销售，应分别核算货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或者征收率。 就是说依据这条销售活动板房和钢结构件可以适用简易计税 但是简易计税 一般纳税人范围第19条 销售自产机械设备的#工业制造#

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企业是一般纳税人 11、签订房屋（同城）出租合同，合同约定提前一次性收取一年租金并开具增值税发票，当月取得租金收入63万（含税），甲公司主管税务及做了简易计税备案。12、签订房屋（同城）出租合同，合同约定提前一次性收取一年租金并开具增值税发票，当月取得租金收入60万（不含税），对应销项税额为6万。 做会计分录#出纳#

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D建筑公司是县城的一家一般纳税人企业，6月开专票20万元（9%），开普票5万元（13%），取得增值税进项发票12万元（13%），已知该企业上期留底税额为1000元，本月进项税额转出500元，上半年的利润总额为259万，不存在调整项，那么该其企业需要缴纳哪几种税呢，每种税款各缴纳多少呢？#其他行业#

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北京诚惠公司（一般纳税人）2019年12月拟对某受灾地区通过红十字会进行公益捐赠。方案1：捐赠库存货物100箱，增值税税率13%，市场含税售价100万元，成本为58万元。方案2:对外捐款100万元，当年捐赠前的会计利润为500万元。请从所得税税收角度对两个方案进行优劣分析。在所得税筹划分析时，除了企业所得税，其他税种忽略不计。以利润最大化为筹划目标 第一个捐物是公益性捐赠嘛#出纳#

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建筑公司一般纳税人，开专票运费属于其他建筑服务吗？#其他行业#

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A公司主要业务是销售电脑，一般纳税人，2019年3月份，公司以5000元/台购进50台电脑，现金形式支付，取得增值税专用发票；2019年10月份将40台电脑售出，每台1万元，收到一张40万支票。增值税税率适用最新增值税率，考虑所得税。#初级#

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中华公司为一般纳税人，其原材料按计划成本计价，其中甲材料的计划单价为12元/千克。2019年5月2日从兴兴公司购入10000千克，单价为13元，价款为130000元，增值税税额为16 900元，发票账单已到，货款已通过银行存款支付，材料已验收入库。#初级#

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