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Annina老师
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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哈哈老师
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7119
悠悠老师
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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归老师
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8262
你下个月再转出撒 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6336
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7830
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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不用 查看全部回复
9810
高老师
8073
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
6174
在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
8064
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7146
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20142
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6084
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9279
可以 查看全部回复
5733
进装修费 查看全部回复
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9180
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,如果很着急可以让对方把钱打到公司老板的账户,等银行账户开好以后再把钱转到公司账户。 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6318
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6399
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11304
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6201
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10719
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
李伟老师
7335
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9117
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6120
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6219
进招待费 查看全部回复
7092
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10386
Karina老师
9630
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
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