暂估,应付,纳税调增,账务,怎么处理,分录,库存商品

暂估应付 纳税调增的话，账务上要怎么处理？原暂估分录：借：库存商品 贷：应付帐款-暂估#房地产#

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2023 年暂估的原材料，已经结转成本。2024 年汇算清缴前发票未回，已做纳税调增，账务分录怎么处理啊？#工业制造#

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请问去年有张凭证做了成本暂估，款也付过了，但是现在票要不到了，具体的凭证是：借：主营业务成本 9000 贷：应付暂估9000 借：应付账款9000 贷：银行存款9000 请问老师现在账务怎么处理#房地产#

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应付款暂估，后期供应商不要了，要清帐#其他行业#

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老师 请问库存商品盘盈或盘亏账务怎么处理？#出纳#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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老师，专票进来分录直接是借库存商品，进项税，贷应付。没有用待认证写分录，账上有进项，但是这个月没有抵扣，直接缴了税款，请问分录怎么做#服务业#

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去年暂估的成本 去年分录是借 主营 贷应付暂估 今年有成本发票了如何正确入账#出纳#

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你好，去年暂估了成本，并且销售结转的分录，票收不回来了，但是所得税汇算清缴上没有纳税调增。现在账上和汇算清缴表上应该怎么做#出纳#

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其他应付是负的一百多万，怎么处理，第一季度纯暂估，第二季度要冲红吗#出纳#

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只是购买库存商品，没有销售出去，账务要怎么处理？#出纳#

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老师 暂估原材料 结转制造费用 最后进成本 汇缴前票还没来，账务怎么处理？#出纳#

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问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

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小企业准则: 去年的暂估6W，今年收票8W, 具体分录如下： 借：库存商品6W， 贷：应付账款-暂估6W， 借：主营业务成本6W， 贷：库存商品6W， 现在做红冲去年的： 借：库存商品-6W， 贷：应付账款-暂估-6W， 借：利润分配-未分配利润 - 6W， 贷：库存商品-6W， 做本月新的： 借：库存商品8万， 贷：应付账款8万， 借：主营业务成本8万， 贷：库存商品8万。 对不对？ 主要是 用 ”利润分配-未分配利润 “，看着清楚些。#出纳#

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去年暂估6W，现在到了8W票，怎么做分录？小企业准则。未分配利润怎么用？ 借：库存商品 60000。 贷：应付账款-暂估 60000。 借：主营业务成本 60000。 贷，库存商品 60000。#出纳#

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我是小规模纳税，我想暂估一下成本，账务怎么处理#出纳#

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红冲去年暂估的库存商品怎么写分录#出纳#

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如果2023年暂估的发票 如果小企业会计准则 23年暂估的 24年汇算清缴前发票未到 纳税调增 汇算清缴之后， 暂估的怎么做分录，之前是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估#出纳#

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老师，公司把一台复印机租赁给客户3年，客户现在不续租了，复印机也收回了但是也没什么销售价值了，之前做账分录：借，库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额；贷：银行存款（这笔进项已抵扣），现在账务上要怎么做账？#出纳#

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公司向银行贷款后又把贷款借给老板，银行每月的利息有老板打进公司账户，然后银行再扣除利息，这个过程账务怎么处理，分录怎么写？#出纳#

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