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张老师
是的 查看全部回复
3397
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4519
筱粒老师
小规模纳税人年收入超过500万,需认定为一般纳税人。500万的认定,不是按会计年度,是按连续12个月的销售额确定 查看全部回复
5023
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
3197
夏老师
真实情况就没事 查看全部回复
4385
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
哈哈老师
按照实际做账报税就行 查看全部回复
2906
andy老师
根据合伙企业法律制度,合伙企业的损益分配规则为有约定按照约定,没有约定就需要协商,协商不成按照实缴出资比例,无法确定出资比例由合伙人平均分配 查看全部回复
3236
李伟老师
您既然是合伙企业,有对于盈亏方面进行约定或者协议吗? 查看全部回复
3284
高老师
对的 查看全部回复
3580
清岚
请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
3628
安叔老师
一般利润表记载费用和收入 查看全部回复
3233
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
一般会的 查看全部回复
3453
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8167
支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
4019
Annina老师
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3156
在印花税范围内就得交 查看全部回复
3749
小梦老师
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3946
Icy 何
装卸费与运费计入物资成本 查看全部回复
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支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4927
如果按收付实现制,是对的。如果按权责发生制,本月付款并取得发票,属于本期费用是对的 查看全部回复
2639
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
4405
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3740
如果B公司有支付利息考虑是否有A公司借款给B公司 查看全部回复
2943
可以计入到实收资本 查看全部回复
4280
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3627
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3357
问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
4274
冯冯
100*10*(1-0.03)-100=870 查看全部回复
5181
记入到财务费用 查看全部回复
4702
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
4032
可以这么理解吧 查看全部回复
4378
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4542
销售费用 查看全部回复
7404
您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4363
没有出资不需要做实收资本 查看全部回复
3994
您说的是不是有一些是免税的发票 查看全部回复
3644
是的,损益类科目月底无余额 查看全部回复
4251
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
这个需要根据您公司的真实业务来看。您是要找发票的话,具体的还要根据您公司想要缴纳多少税来定,不过不建议找发票,存在一定的涉税风险 查看全部回复
3987
您开办费的处理1.在当年一次性扣除 2.先计入长期待摊费用,后续按期转入成本或费用 查看全部回复
4053
需要做账的 查看全部回复
3537
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3228
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3477
您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3967
是你们多付款,对方少开票了吗? 查看全部回复
4621
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4974
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3614
两个公司之间没有业务是不能开票的 查看全部回复
3102
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3814
梦梦老师
可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
4557
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6989
先结转收入:借方为主营业务收入,其他业务收入,营业外收入;dai方为本年利润。二、结转成本、费用和税金:借方为本年利润;dai方为主营业务成本,税金及附加,期间费用等。三、结转投资收益:净收益:借方为投资收益;dai方为本年利润。净损失:借方为:本年利润;dai方为投资收益。四、年度结转利润分配:将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:借方为本年利润;dai方为利润分配——未分配利润。如果是亏损:借方为利润分配——未分配利润;dai方为本年利润。 查看全部回复
3807
大宁老师
可以 查看全部回复
3868
负数做,或相反做 查看全部回复
3095
费用是借增dai减,收入利润是借减dai增 查看全部回复
4603
操守为重
业务收入、业务成本、税金及附加、财务费用、管理费用这几个科目需要结转。 查看全部回复
3432
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
你好,计入当期费用 查看全部回复
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4495
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3553
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3953
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16372
你好 查看全部回复
5281
属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3123
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
4935
你好,其他应付款 查看全部回复
5854
您好,没有收入和费用的期间填0就好 查看全部回复
3827
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2964
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11099
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
3245
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4575
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
检查收入 查看全部回复
3903
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4412
税务师晓雨
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4379
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
一般是相等的 查看全部回复
4738
适用的 查看全部回复
4206
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
你好,如果有研发项目计入研发项目支出 研发支出-研发项目-费用化支出-人工费用等,如果没有计入正常的成本费用支出 查看全部回复
3329
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3935
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