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哈哈老师
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6676
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5380
Annina老师
10栏次 查看全部回复
6306
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6204
高老师
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
需要 查看全部回复
4616
这个看你们自己约定的 查看全部回复
4332
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
10745
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
4566
是的 查看全部回复
4516
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5452
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5959
私户再转回公司平账 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32380
你好,带营业执照、开户许可照、法人身份证、公章到当地社保大厅申请开户,有些地区是网上预约申请,具体细 节咨询当地社保机构 查看全部回复
5235
郭艳飞
你好 查看全部回复
5653
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4932
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5251
单价都是不含税的 查看全部回复
6949
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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小黑
建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5575
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13636
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4601
跨月了不能作废 查看全部回复
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4956
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9382
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
而已老师
有的,请咨询app客服。如果有具体问题也可以联系我 查看全部回复
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你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4832
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6644
归老师
核定的时候核定的是查账征收的话 只能查账征收 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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业务真实,可以的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
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你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
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需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
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按追补金额开 查看全部回复
5271
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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垫付船务费,借其他应收款 dai钱 收到垫付船务费和货款 借钱 dai应收 dai其他应收款 查看全部回复
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你好,垫付费用如果与货款是一笔汇进来的,就一同报关 查看全部回复
4440
备注直接写货款就行 查看全部回复
6276
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
不是的 查看全部回复
7426
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
不可以,要开明细 查看全部回复
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为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
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账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6658
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6097
跨年了么? 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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是的,需要把本年利润转到未分配利润里面 查看全部回复
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你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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是业务招待费那些吗? 查看全部回复
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一般人还是小规模? 查看全部回复
6327
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
5598
需要代扣代缴个税 查看全部回复
5499
开票能正常开 查看全部回复
7533
4878
对个人的劳务当然能给个人开票 查看全部回复
5751
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4833
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4401
没问题,可以 查看全部回复
4365
是增值税税率吗? 查看全部回复
5463
不合理 查看全部回复
4914
专票还是普票 查看全部回复
4779
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4482
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4104
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