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wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
397
安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1351
李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
828
杨老师.
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1476
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
990
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
王苗苗老师
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1372
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
793
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1482
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1844
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2033
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1201
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1776
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2446
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1523
西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1879
有什么差额呢 查看全部回复
2338
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2291
是的 查看全部回复
2798
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
发票是代开的 查看全部回复
2103
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2801
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2245
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
点填写 查看全部回复
1917
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2813
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2500
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2938
这张发票税率是1% 查看全部回复
1767
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1796
132是4400的税 查看全部回复
1884
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1942
孙老师
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3016
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3199
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4396
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6661
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3565
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6812
开的是普票还是专票 查看全部回复
2090
是增值税月度申报么 查看全部回复
1675
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
普票金额填在10栏 查看全部回复
2662
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
那你销售的是什么呢 查看全部回复
1985
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3676
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2468
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2027
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
全是普票吗? 查看全部回复
2234
可以按季计提 查看全部回复
3944
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
不需要 查看全部回复
6727
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2874
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1845
稍等 查看全部回复
2267
你好,23年1月计提的话,属于调整以前年度损益 查看全部回复
5029
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2300
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
2913
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2540
高老师
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2236
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3672
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2023
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
现在已跨月,上个季度的税得交 查看全部回复
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1970
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4876
是的 ,1月份申报上一年度10-12月的企业所得税 查看全部回复
3233
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4002
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