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杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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patience
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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王苗苗老师
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
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wam
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
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可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
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木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
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燕子老师
销售方是个人? 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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看的个人的名字么 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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是个人提供加工劳务么 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
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《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
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李伟老师
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
不能 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1742
可以 查看全部回复
1385
那只能退9个点 查看全部回复
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家具 查看全部回复
2106
andy老师
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1080
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1968
收到,看一下 查看全部回复
1967
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
为什么要付个人账户 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
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Annina老师
金额大吗 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
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可以的,合规的 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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收到,稍等 查看全部回复
1642
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2112
没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
普票按1%开具 查看全部回复
1689
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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税务师晓雨
这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
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可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1788
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
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你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
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你们公司给报销吗/ 查看全部回复
973
价款30万是含税金额么 查看全部回复
810
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1170
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1551
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
总金额是多少 查看全部回复
3052
在的 查看全部回复
1099
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2753
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
款项收了么 查看全部回复
1400
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5393
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