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tammy老师
收学费,借银行存款dai非限定性收入学费 查看全部回复
3157
高老师
和自己开具发票一样的 查看全部回复
3433
大宁老师
借:业余活动成本或管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2958
木言
投资收益金额111万 查看全部回复
9455
小小
国际货运代理公司是免税的吧? 查看全部回复
3295
Yan
看您公司要求,如果公司管理上需要分区域核算,您就可以分开 查看全部回复
2623
谭老师
转出:借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
3701
是你们公司有投资其他公司,收到的分红吗 查看全部回复
3711
绾绾
费用如果奖励财务人员入其他应付 查看全部回复
2658
收到发票了吗 查看全部回复
3048
借:成本费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2284
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3260
对方开发票吗 查看全部回复
3855
Amy老师
你们是收票人吗? 查看全部回复
2935
venus老师
可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
16826
如果符合抵扣条件的话 借:某某费用 应交税费~应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3119
安叔老师
冲销收入, 查看全部回复
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这个只是电费总额,应该还有一个电量统计表,根据管理部门和销售部门实际用电量进行的分配 查看全部回复
2773
要冲减的,你发票红冲了,也就不存在减免的事了 查看全部回复
3674
收到的时候挂预收帐款 查看全部回复
3449
易老师
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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预缴的增值税不能用来抵进项 查看全部回复
2928
没明白 查看全部回复
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可以的,内账要求不高 查看全部回复
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1月份销售收入是200万,是不是? 查看全部回复
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是商贸企业吗 查看全部回复
3610
那账务就结转多少至未交税费 查看全部回复
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买断的,还是买了一年要续费的? 查看全部回复
2980
你们是什么单位? 查看全部回复
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A公司原分录冲回 查看全部回复
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仓库装修吗? 查看全部回复
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能说具体一点吗? 查看全部回复
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借,现金,dai,营业外收入 查看全部回复
2937
不是 查看全部回复
3384
哈哈老师
直接冲销就行,不需要附什么 查看全部回复
2971
你说你这个手续费是银行收取的吗 查看全部回复
2813
租赁期开始日,借:长期应收款-应收融资租赁款 未担保余值 累计折旧 dai:融资租赁资产(为最低租赁收款现值与未担保余值的现值之和) 未实现融资收益 融资租赁资产账面价值与最低租赁收款额现值与未担保余值的现值之和相比,有差异的,计入营业外收入或营业外支出; 收到还款时作分录,借:银行存款 dai:长期应收款-应收融资租赁款 同时摊销未实现融资收益, 借:未实现融资收益(以实际利率计算分摊) dai:租赁收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 租赁期期末,承租方执行优惠购买权的,借:银行存款 dai:长期应收款-应收融资租赁款 同时作分录,借:租赁收入 dai:未担保余值 查看全部回复
3278
有以前年度损益科目吗? 查看全部回复
3435
小智
是采用小企业会计准则吗 查看全部回复
3672
材料款是给客户装修用的吗 查看全部回复
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借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3869
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
3998
是你们单位自己给员工的赔偿吗 查看全部回复
借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2331
那跟计提的时候,发放工资时候分录相反 查看全部回复
3152
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3646
是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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借管理费用dai应付帐款,借应付帐款dai银行存款 查看全部回复
可以 查看全部回复
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原分录负数冲回 查看全部回复
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套餐里包括甜点或者其他的嘛? 查看全部回复
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直接计入管理费用办公费就可以 查看全部回复
3695
不行 查看全部回复
2897
做相反的分录就行 查看全部回复
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具体是什么业务呢,根据经济业务的实质做分录 查看全部回复
2929
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
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借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3804
做账 查看全部回复
2397
借预付账款预付卡dai银行存款 查看全部回复
2586
是公司哪个部门用的? 查看全部回复
3004
录入什么系统? 查看全部回复
2644
是什么原因要进项转出? 查看全部回复
3245
2716
借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
3709
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4142
没明白,利息的意思 查看全部回复
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合同是签的几年?有没有专门的借款的用途? 查看全部回复
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借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
假如都是管理人员,计提的时候 借管理费用工资36961.8 dai应付职工薪酬工资36961.8 发放时候, 借应付职工薪酬工资36961.8 dai银行存款35278.52 其他应付款代扣医社保(代扣的金额合计) 应交税费应交个税70.85 查看全部回复
2742
直接做红字分录就行 查看全部回复
3076
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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结转的时候损益类的都要结转 查看全部回复
3603
根据业务的实质,预收是收取客户的款项 查看全部回复
3229
进口增值税和收到增值税专用发票一样 查看全部回复
3223
之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3052
这个可以对冲的 查看全部回复
3085
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3094
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
你们作为被投资方,是实收资本 查看全部回复
3013
请问是提现进公司公户吗? 查看全部回复
2792
可以同样做预收账款 查看全部回复
3917
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3344
400相当于折扣计入销售费用 查看全部回复
3186
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2963
支付宝微信的收入先记其他货币资金 查看全部回复
6238
计提 查看全部回复
4011
金额大吗 查看全部回复
2771
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4421
你只能做工资部分的账 查看全部回复
4168
请问是股东吗? 查看全部回复
2412
金额较小,可以直接计入物料费用 查看全部回复
3526
Annina老师
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3242
公司给员工租的房子费用做福利费申报个税 查看全部回复
2779
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3944
调整未分配利润的年初数 查看全部回复
2976
待认证进项税额为已收到可以抵扣发票但未认证,待抵扣进项税额为已认证但未抵扣 查看全部回复
2573
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3720
暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
4288
开票进来有加工费进项税额 查看全部回复
3564
售后回购吗 查看全部回复
2521
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