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patience
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1957
云峰老师
同学你好,用自然人电子税务局扣缴客户端。有密码的不需要。 查看全部回复
4392
甘老师
在国税局广东税务局网站,公告那里找到自然人扣缴端的附件下载 查看全部回复
1811
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
811
王苗苗老师
软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
552
杨老师.
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
528
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
1052
安叔老师
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1088
李可可
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
672
留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
1538
李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
710
andy老师
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1128
如果属于无形资产的话,摊销记到无形资产摊销费用 查看全部回复
1019
你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
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有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
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只要业务真实,红冲重开没有什么大的影响,正常申报纳税就好 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1005
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
635
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1097
请问如果自然人扣缴端如果是多家企业,来回切换那种方式报税,无法下载单独一家的备份数据是吗?是的 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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根据增值税有关规定,自然人(即其他个人)不办理增值税一般纳税人登记,因此自然人可以按照小规模纳税人享受“六税两费”减免政策。根据现行规定,增值税一般纳税人无需代开发票,包括自然人在内的各类增值税小规模纳税人在代开发票环节时,可以享受“六税两费”减免政策。 查看全部回复
881
留着备查的 查看全部回复
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为什么导入新软件里的账套是2021-2024年的,不是应该全部导入进去么 查看全部回复
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曹老师CPA
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1534
易老师
你们软件有报表模块吗 查看全部回复
1023
这个是自然人独资 查看全部回复
1035
tammy老师
正常来说是需要的 查看全部回复
932
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1152
这个不需要填 查看全部回复
773
杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
1368
Leaf
一般在代开发票的时候,税务局就会直接把个税也一起扣了 查看全部回复
1693
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
1351
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
网络故障 查看全部回复
2392
软件的用途是什么,是为了出售么 查看全部回复
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转让价格怎么算?转让价格是双方间自行协商的 查看全部回复
1524
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1305
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1360
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2543
之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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你好同学,凭证是自动生成的吗 查看全部回复
1235
同学你好,在建工程是最终会形成固定资产的,无形资产调试时间较长的话可以先计入预付账款过度一下 查看全部回复
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联系软件的供应商 查看全部回复
1974
venus老师
同学可以一次申报, 查看全部回复
1880
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1689
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1970
之前的数据有备份吗 查看全部回复
1826
你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
1608
你好,具体哪个模块不了解 查看全部回复
822
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1526
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
1297
记管理费用, 查看全部回复
1291
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
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你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
1040
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2004
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
隋文老师
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
1562
一般纳税人6% 查看全部回复
2089
谭老师
可以更正财务报表 查看全部回复
1827
你好,具体什么问题 查看全部回复
1037
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1243
给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1676
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1617
以前账期太久的整理出来,是整理往来账么 查看全部回复
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跟研发项目相关的计入研发支出,不相关的计入管理费用 查看全部回复
1730
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1078
这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
1135
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1103
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1290
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1572
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2240
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1171
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
对外投资可以分红 查看全部回复
1057
不可以,百分百控股的有限责任公司就是一人有限责任公司,个人独资公司不能再设立一人有限责任公司 查看全部回复
3810
一般是产成品核算 查看全部回复
1149
不能明年抵 查看全部回复
1413
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2135
可以的 查看全部回复
1904
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1344
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
看软件用途,管理用进管理费用,研发用进研发费用,生产设备用进制造费用 查看全部回复
2483
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1610
小米
看你做到什么维度 查看全部回复
1016
是自然人股权转让么 查看全部回复
1101
软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
1517
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