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王苗苗老师
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
甘老师
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
patience
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
杨老师
可以重新开,原来的作废就可以了 查看全部回复
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先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
2363
一般不重开 查看全部回复
1872
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
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他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
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这样操作可以的 查看全部回复
2762
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
许老师
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
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116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1446
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2524
tammy老师
你拿一张a4纸,把它裁剪成跟你开发票的大小一样,把该打印的标志的范围标注出来,再去打印 查看全部回复
3130
安叔老师
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
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是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2010
小妮老师
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2028
用友U8么 查看全部回复
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这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
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已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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可以现在转出 查看全部回复
2618
建议退回重新开具 查看全部回复
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同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3210
andy老师
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
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购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3382
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
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这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
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对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
3056
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2691
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
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可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1837
颜老师
需要 查看全部回复
1810
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2106
高老师
只要业务员把钱交给公司,金额不大,可以的 查看全部回复
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以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
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申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22124
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
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你冲减现金,现在现金账实相符么,这个不影响损益,可以直接把预付和现金调一下 查看全部回复
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他们是谁?个人 查看全部回复
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如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
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当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
6289
电子税务局自然人信息登陆 查看全部回复
2148
依据开具的发票正常入帐就好 查看全部回复
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是专用发票吗 查看全部回复
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不用的,你们把记账联复印给他们 查看全部回复
3043
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
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如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5646
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
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红冲的如果和重新开具的是一致的,无需账务处理,只需要处理15000的发票 一般借应收账款15000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
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根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
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(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
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收到发票挂账 借:成本或销售或管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
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看您公司的对发票要求,有些普通发票公司没要求那么严格是可以用,但有些公司对发票的要求很严格,是不可以用的 查看全部回复
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那与A有业务往来的是C么 查看全部回复
2434
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2151
实操中如果三流一致是可以的, 查看全部回复
2391
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
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每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
6015
经常邀请的? 查看全部回复
4030
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2782
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
2643
对的 查看全部回复
2825
没有开票,增值税及附加税那里点进申报表,销售额填0,进项按实际填,保存申报即可 查看全部回复
2497
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3630
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1615
是普票吗 查看全部回复
4338
你们这里肯定有发票存根联,可以拍照或复印给对方 查看全部回复
2698
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5781
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2275
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看全部回复
3107
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5937
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5931
不需要 查看全部回复
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法人或者当前操作人员任何一人未进行人脸采集均无法办理发票业务。 (一)可通过微信“xx市税务公众号-办税服务-我的-人像补采”进行人脸补采。 (二)可以就近到办税服务厅,由前台人员进行人像补采。 查看全部回复
49884
可以开红字发票 查看全部回复
2472
按照税法要求建议退回重新开具 查看全部回复
2564
当地税务局系统里都是有的 查看全部回复
2086
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 补交时: 借:应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 dai:银行 查看全部回复
2290
更正18年申报表 查看全部回复
3408
FineReport报表软件 查看全部回复
4779
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
16979
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3113
款项支付么 查看全部回复
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
如果涉及到退税,品名必须一致。如果不征不退,品名也尽量保持一致 查看全部回复
2836
你需要绑定未新单位的办税人员才可以领取发票 查看全部回复
2767
孙老师
你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2538
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
5251
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3264
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2874
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