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清岚
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2806
王苗苗老师
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
2607
安叔老师
可以,红字原发票 查看全部回复
2704
Amy老师
去税务局请税务局窗口人员开具红字发票(当月可作废,跨月红冲) 查看全部回复
2403
退回两万,开具2万的红冲就行了 查看全部回复
2289
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18596
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3318
可以的 查看全部回复
3946
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6002
甘老师
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2713
高老师
如果对方已认证,可以开部分红字 查看全部回复
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第二行是属于商业折扣 点击开票软件上方折扣金额 就可以显示为负数 查看全部回复
5705
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2800
小妮老师
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
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可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4229
孙老师
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3081
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
2298
许老师
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2071
当月的还是跨月了? 查看全部回复
5553
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2921
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
4370
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3751
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8906
可以再勾选,勾选之后有个确认数据的, 查看全部回复
3557
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2432
按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
3052
需要重新开具 查看全部回复
2945
登录发票勾选认证平台-选择发票勾选认证-汇总确认 查看全部回复
1952
具体流程给你发一下哈 查看全部回复
3460
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
3092
patience
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
2878
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3533
不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
2536
建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2313
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3035
Harry老师
出口发票上的合同号建议按照报关单上的填写。一般情况下,税局受理出口退税是不会很关注合同号的,企业只要保证报关单数量、金额、规格和发票一致,就不影响企业出口退税。但是由于出口退税属于属地管理,为了保证您能顺利办理退税,建议您和当地税局进一步确认,如果当地税局不受理,您只能申请修改报关单,或者重开发票了 查看全部回复
10461
杨老师
1个点 查看全部回复
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印花税通常是在签订应税合同时就需要缴纳 查看全部回复
2278
李伟老师
1、根据储运部门的入库单据金额。 借:受托代销商品 dai:代销商品款 根据储运部门的出库单据金额。 借:待运和发出商品 dai:受托代销商品 查看全部回复
3457
可以 查看全部回复
2663
没有发票是无法税前扣除的,没有其他办法 查看全部回复
2246
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3069
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4139
教育培训机构有营业执照吧,是开普票还是专票,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2382
备注栏么,如果可以的话重新开具 查看全部回复
4899
tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
2195
重新设置保存文件的文件夹 查看全部回复
2363
尽量获取发票 查看全部回复
2643
金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
2889
在发票管理平台,直接选择点“勾选不抵扣” 查看全部回复
2953
据实支出,年度汇算清缴时无发票的的做纳税调整 查看全部回复
2911
发票增量那里申请 查看全部回复
4127
曹老师CPA
服务费 查看全部回复
2712
厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
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电子票开重复了,开一份红字发票红冲就好 查看全部回复
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请问涉及到这张发票去年的凭证怎么出的,企业执行的是否为小企业会计准则 查看全部回复
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如果没有实际发生销售业务的话,属于虚开发票,。如果金额巨大,作为财务负责人需要承担相应的责任的。不建议在此公司工作。不能因为没有经验就走上违法的道路的。不是公司大小的问题,是公司财务规范的问题 查看全部回复
4573
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3549
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3243
大宁老师
可以补开少的那一部分 查看全部回复
2959
冲销本期的收入和税额,不需要操作什么 查看全部回复
3420
是用未认证发票抵扣联来认证 查看全部回复
3560
你红冲的是1%的税率么 查看全部回复
4114
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
谭老师
确认了吗? 查看全部回复
2606
勾选-提交-确认统计 查看全部回复
4147
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3536
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
丁老师CPA
汇算清缴之前补齐 查看全部回复
4664
需要在网上搜索“XX省专用发票认证勾选”,进入你们本省的网站,第一次认证需要安装初始化程序四个,进入系统后,就可以按期间查询你们的进项税发票,对于需要认证的发票进行勾选——申请统计——统计——确认。输入密码后完成专用发票的认证 查看全部回复
3658
venus老师
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4250
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2428
跨月了吗? 查看全部回复
2796
小小
按业务流程退货,跟着业务流程做会计处理,例如,退回来了货,借:应收账款 -113dai:应交税费-应交增值税(销项税)-13 主营业务收入-100 查看全部回复
2776
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
不影响红冲 查看全部回复
3255
4059
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
3281
借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2730
现在税务局都是要求只要复印件加盖发票专用章就行了 查看全部回复
3165
是你开票给对方,还是对方开票给你 查看全部回复
3802
Annina老师
不可以 查看全部回复
5388
如果你8月份的那发票没有入账,那作废的发票不不要入账 查看全部回复
3623
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
木言
如果还不够的话需要去大厅办理增量 查看全部回复
3520
完税证明可以开具 查看全部回复
7358
点击赋码按钮,出现跳转的页面,在“名称”那里,输入商品的大类之后,点击搜索(比如开*餐饮服务*餐费,就输入它的前面的大类餐饮服务进行搜索),然后在下面选择对应的分类点开;选择税率,点击确定即可。 查看全部回复
9453
绾绾
赋码? 查看全部回复
3330
易老师
小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
2990
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5280
是收回不作废, 查看全部回复
3103
12月开票后又作废,这张票有入账吗 查看全部回复
3218
用不了,跨年了可以退回,开红票 查看全部回复
4854
看你们税务管理员,能解释清楚问题不大,反正遇到过作废50张,发票章盖错的,没说啥 查看全部回复
5721
微尘
什么形式的补贴,和收入相关吗 查看全部回复
3559
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