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哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3197
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5754
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6844
高老师
你好 查看全部回复
5281
venus老师
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5599
对,也是享受的 查看全部回复
3989
您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
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是单位代开的吗?如果是的话,虽然不用交税但是申报的时候还是得填写的 查看全部回复
3877
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
王苗苗老师
如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
3510
对,看着是没扣款呢 查看全部回复
3706
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
夏老师
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3288
可以开 查看全部回复
3807
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4492
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3944
长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5222
大宁老师
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
商品来了,发票没来可以暂估成本 查看全部回复
4863
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3906
是合规的 查看全部回复
3870
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
悠悠老师
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4633
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
你说的都是错的 查看全部回复
3469
申报印花税的时候选择减免性质代码 查看全部回复
3342
是的 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
2952
小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
4064
你好,稍等 查看全部回复
5650
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4760
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4469
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
税率,具体看业务 查看全部回复
4102
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
需要 查看全部回复
4893
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3374
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4872
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4828
那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
3631
《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)规定,《财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)规定的税收优惠执行期限已延长至2023年12月31日。根据上述文件规定,自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
3022
李伟老师
让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11147
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4800
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
税务师晓雨
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
如果都是普票,季度收入不超过45万,都填10行 查看全部回复
3441
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
3115
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2512
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
是的。 查看全部回复
4092
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
只有一种情况可以:你们是新成立的小规模公司,且没有发生过经营业务,然后转为一般纳税人后可以抵扣,其他的不能 查看全部回复
9041
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3232
附加税也是12% 查看全部回复
5204
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3779
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
根据业务做 查看全部回复
3049
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
有的 查看全部回复
5177
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4475
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
小规模不能开九个点税率的发票 查看全部回复
3895
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3796
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3747
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
3800
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3788
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
你说的这些都不缴 查看全部回复
4063
填21行,本期预缴 查看全部回复
4488
对的同学 查看全部回复
4206
不 查看全部回复
3330
不包含 查看全部回复
5122
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4421
增值税免税的,需要缴纳附加税吗? 一、在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人,为城市维护建设税的纳税人,应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。 城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额(以下简称两税税额)为计税依据。 二、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 三、2020年1月1日至2021年3月31日期间,纳税人适用《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)有关规定享受免征增值税优惠的收入,即提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入和运输疫情防控重点保障物资取得的收入,在免征增值税的基础上,相应免征城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 查看全部回复
6240
不用的,同学 查看全部回复
3006
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4677
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3832
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4037
对于符合免税条件的小规模纳税人,其实税务机关在代开增值税普通发票时,是不征收增值税的,但在当期总销售额超过免税标准后,将全额征收税款,2021年延用税率1%. 小规模代开专票时,2021年延用税率1%,即按1%征收增值税。 小规模纳税人应纳增值税计算公式:应纳税额=含税销售额÷(1+1%)×1% 附加税按政策征收。 查看全部回复
4830
能截图万吗,有弥补亏损吗 查看全部回复
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