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许老师
咨询费的成本主要是人工成本 查看全部回复
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甘老师
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
2996
wam
正在看 查看全部回复
8805
patience
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5010
李伟老师
这个需要根据你们的实际业务 查看全部回复
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andy老师
建议摊销 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2926
厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2812
清岚
需要核实是否有真实的交易 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是真实的业务是可以开的 查看全部回复
2498
小妮老师
房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人。 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
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你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
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你的意思是进项税额为什么不结转么 查看全部回复
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这几个不能混一起哦 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
同一年的可以 查看全部回复
2780
是转到个体户法人账户上了么,可以 查看全部回复
2701
如果真实是公司的水电支出可以入账,但是在税法上,个人抬头的发票不能税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4070
借:管理费用-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
2103
安叔老师
由于甲公司倒闭,所欠房租已无法追溯,不能作为资本入账 借固定资产187 dai实收资本-甲 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3022
可以 查看全部回复
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你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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差成本票就去找成本发票,要合法合规的票据 查看全部回复
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你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
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房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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看你的备注信息,之前缴纳的是到今年3月份房租。一般是在3月底会有人提醒你们公司的。通常实际缴纳是4月份左右 查看全部回复
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这个房租费用是私人承担的么 查看全部回复
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管理部门发生的费用计入管理费用 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模,开票的话是专票还是普票 查看全部回复
2476
孙老师
你好,可以计入其他收益 查看全部回复
4373
小小
可以转个人,但是在汇算清缴时要调增利润 查看全部回复
5055
燕子老师
你好,可以在搬迁的时候未摊销完的长期待摊费用一次性摊销完,转入当期损益 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
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你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
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易老师
公司主营是收租吗 查看全部回复
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适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3354
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
2213
借:管理费用-租赁费 管理费用-水电物业费 dai:银行存款 查看全部回复
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260这个是含税的 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
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无法偿还的款项计入营业外收入 查看全部回复
2094
是的 查看全部回复
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你们是没有开票,账上也没有确认收入是吗 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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B需要交税,房产税,增值税及附加,印花税,个人所得税 查看全部回复
1871
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
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可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
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对 查看全部回复
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这个物业费是指公司为员工承担的还是 查看全部回复
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需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
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结转水电费?这个没有涉及税率啊,是销售水电费开具发票才有税率 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2568
要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
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借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
2389
tammy老师
应该是从员工税后工资扣水电费 查看全部回复
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可以按发票上的金额入账 查看全部回复
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不可以为负数 查看全部回复
2606
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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3275
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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本来应该是借 预付账款 dai银行存款么 查看全部回复
2356
还能要回来不能? 查看全部回复
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库存现金和银行存款都可以支付 查看全部回复
4252
收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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在实操中,会用现金支付 查看全部回复
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不可以,如果23年开的成本票实际是22年的,可以现在22年暂估 查看全部回复
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对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
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住房租金专项附加扣除按照以下标准定额扣除: (一)直辖市、省会城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月一千五百元; (二)除第一项所列城市以外,市辖区户籍人口超过一百万的城市,扣除标准为每月一千一百元;市辖区人口不超过一百万(含)的城市,扣除标准为每月八百元。纳税人的配偶在纳税人的主要工作城市有自有住房的,视同纳税人在主要工作城市有自有住房。 市辖区户籍人口,以国家统计局公布的数据为准。 查看全部回复
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你们公司是做什么业务的? 查看全部回复
2678
你是承租方么 查看全部回复
4534
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2827
需要处理的 查看全部回复
2277
高老师
看帐上付过款的材料是否都已收到发票,如果没有,及时催要 查看全部回复
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这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2743
房租发票抬头是个人的,不属于企业取得的合法票据,不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
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看你们房租租赁合同是从几月开始,按归属月份实际分摊 查看全部回复
2630
收到去年的发票,可以在今年进行入账处理。费用小的可以列支到费用,金额大的可以就要通过以前年度损益调整进行核算。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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如果收入很多,没有成本票要交税的。所以平时要注意手机成本票 查看全部回复
2486
列支管理费用、销售费用等 查看全部回复
1510
没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
5367
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
前期物业费入账没? 查看全部回复
3696
预算会计 借事业支出 800000 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
4502
同学你好 销售数量应该配比。金额存在差异是正常的 查看全部回复
3223
同学你好 1、要求对方开发票。因为这是销售应该开具的。 2、如果对方不开具,我们的所得税将要调增。如果是一般纳税人我们还没有进项税可以抵扣。成本还是很高的。 查看全部回复
1055
尽量取得成本发票,如果没有,建议如实申报所得税 查看全部回复
1821
杨老师
成本一般占比70%到80%,也就是成本整个56万-64万,人工一般占到1/3、油占到1/2 查看全部回复
3583
工程安装服务的主营业务成本手工账可以按照费用支出的明细入账 查看全部回复
2490
先确定公司要交多少的所得税 查看全部回复
3618
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