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patience
预缴什么 查看全部回复
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隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1315
是什么会计制度 查看全部回复
1633
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
1306
安叔老师
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1508
andy老师
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1220
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
911
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1286
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1192
王苗苗老师
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2895
杨老师
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1411
需要 查看全部回复
1475
收到 查看全部回复
1198
多计提的红冲 查看全部回复
1416
是返利方吗 查看全部回复
1364
云峰老师
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1273
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1534
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
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一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
可以扣除100万 查看全部回复
1790
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
要处理的 查看全部回复
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就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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是开的什么发票 查看全部回复
921
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1092
tammy老师
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1020
上面说的是福利费 查看全部回复
1118
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1114
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
可以扣除的 查看全部回复
1768
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1205
在的 查看全部回复
1767
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1191
开的专票是吗? 查看全部回复
1302
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
1649
1244
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1755
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2566
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
1352
不是有工资表吗? 查看全部回复
1698
Lucky
一般根据上个月工资表计提,实际发放时候在调整 查看全部回复
1688
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2137
柴油的用途是什么? 查看全部回复
1714
意思是员工是劳务派遣过来的,员工是跟劳务公司签订合同么 查看全部回复
1339
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1188
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
1977
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1297
是的 查看全部回复
1016
借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1070
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
发票可以补入账的 查看全部回复
1615
装修费金额大么 查看全部回复
2297
包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
2267
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1876
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2291
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2331
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2798
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1480
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1851
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1565
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2510
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1884
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1267
问的太笼统了 查看全部回复
1336
是捆绑赠送么 查看全部回复
4901
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
具体的业务是什么 查看全部回复
1761
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
1217
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2090
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1881
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1731
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
1266
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6289
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1808
分公司是独立核算么 查看全部回复
2158
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