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wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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andy老师
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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杨老师
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
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许老师
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
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清岚
下次少发一些 查看全部回复
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那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
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小妮老师
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
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属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
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甘老师
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
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冲管理费用 查看全部回复
1851
Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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代发工资户也是公司账户么? 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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高老师
报个税的公司不支付工资? 查看全部回复
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厚积薄发
其他应收款 查看全部回复
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产假工资与生育津贴是两回事 查看全部回复
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需要申报个税 计提时 借管理费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai现金等 查看全部回复
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多报是计提的? 查看全部回复
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在下个月工资里补扣 查看全部回复
6114
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
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tammy老师
是的,计提少了就补计提,计提多了了就冲 查看全部回复
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Annina老师
冲减计提就可以 查看全部回复
3382
Yan
月末没发成功吗? 查看全部回复
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李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
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刘老师
需要走公账 查看全部回复
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安叔老师
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
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新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
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操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
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税务师晓雨
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
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没发的只有挂账 查看全部回复
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而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
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归老师
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5706
哈哈老师
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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李可可
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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王苗苗老师
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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李凤
代收代付? 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1196
杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
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这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1319
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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当月计提,当月发吗 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1373
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
753
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
573
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1353
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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相当于股权转让 查看全部回复
1215
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
收到 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1408
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1611
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
923
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1800
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1119
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1310
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1198
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
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