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厚积薄发
待认证进项税 查看全部回复
3033
安叔老师
是工地么 查看全部回复
2981
微尘
系统结转不了,手动结转 查看全部回复
4139
只要与记到销售费用吧 查看全部回复
3502
54.4 查看全部回复
5139
tammy老师
记待摊费用 查看全部回复
7302
Annina老师
可以 查看全部回复
4231
没有问题 查看全部回复
4289
Amy老师
在期间费用明细表里填列在职工薪酬那一栏 查看全部回复
6129
小小
可以在系统里增加一项低值易耗品的一级科目 查看全部回复
2891
8656
不可以 查看全部回复
3971
管理费用-差旅费 查看全部回复
3473
王苗苗老师
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
3655
高老师
仓库虽 查看全部回复
3058
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
2786
小妮老师
3664
直接填材料款 查看全部回复
3496
夏老师
要不你就开附清单的。 查看全部回复
13606
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4145
购进的骆驼用于什么? 查看全部回复
2734
原材料科目, 查看全部回复
3421
全额计入 查看全部回复
3606
可以计入主营业务成本中 查看全部回复
4155
谭老师
不算 查看全部回复
4381
绾绾
租的办公室吗 查看全部回复
3419
一般财务费用 查看全部回复
22709
同笔分录负数表示 查看全部回复
3579
Leaf
把长期待摊费用一次性全部摊销完毕 查看全部回复
2883
销售费用 查看全部回复
3458
没有票的支出可以入账,只是,在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票的不能税前扣除 查看全部回复
4304
原材料 查看全部回复
2423
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
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一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3416
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6147
借固定资产。dai以前年度损益调整管理费。 查看全部回复
3256
要看这个长期借款是一般借款还是专门借款 查看全部回复
3723
税金及附加 查看全部回复
3250
管理费用办公费 查看全部回复
6928
3.5万都是2021年的么? 查看全部回复
3266
制造费用结转到生产成本。 查看全部回复
2566
木言
单位管理费用 查看全部回复
3532
3223
Yan
补时 查看全部回复
3638
你这些不通过长期待摊费用核算呢 查看全部回复
3364
用于实验折旧计入成本费用,用于研发折旧计入研发支出,如果既用于研发同时实验也需要用,按各自使用时间比例分配计入不同成本费用 查看全部回复
3542
你们是执行的小企业会计准则吗? 查看全部回复
3834
venus老师
确定货币资金是否存在; 2、确定货币资金的收支记录是否完整; 3、确定库存现金、银行存款及其他货币资金的余额是否正确; 4、确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。 查看全部回复
3167
可以办公费 查看全部回复
4172
归老师
直接进委托加工成本就可以 查看全部回复
3148
管理费用 查看全部回复
2970
可以计入购货成本,金额不大的也可以直接计当期费用中 查看全部回复
3155
易老师
可以, 查看全部回复
2782
直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
2961
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4697
按大类做二级科目,在二级科目下在设三级,具体名字 查看全部回复
3051
不合规 查看全部回复
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你们建筑行业吗 查看全部回复
3110
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
2133
借应交税费-进项税,费用(借方红字) 查看全部回复
2906
3420
福利费 查看全部回复
15510
旧准则属于长期应付款的抵减科目 查看全部回复
3151
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5065
andy老师
可以计入长期待摊费用 查看全部回复
5024
缴纳社保公司承担部分计入费用, 查看全部回复
4203
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2816
是销售的东西吗 查看全部回复
2871
调整账务 查看全部回复
4100
哈哈老师
借持有至到期投资面值 只有至到期投资利息调整 dai银行存款 查看全部回复
2733
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3183
金额不大直接补提就行 查看全部回复
4021
贺老师
走银行存款 查看全部回复
4282
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3962
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3818
那你现在可以借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票应付 查看全部回复
4202
1000不用入固定资产 可以入低值易耗品 查看全部回复
5277
大宁老师
会计做账一般是按照实际情况来的,找的材料发票如果不是贵公司实际经营中发生的,建议是不要找,因为虚开发票有税务风险的哈~ 查看全部回复
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按业务类型设置科目,符合收入的要确认收入 查看全部回复
3159
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
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临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4542
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3494
2923
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
3586
如果房屋是自有的,装修费用应该计入固定资产成本,单独设置明细科目核算,通常按5年期间计提折旧。 借:固定资产——装修费用 dai:在建工程 装修费用单独计提折旧时: 借:管理费用 dai:累计折旧 如果房屋是租赁的,则需要作处理: 借:长期待摊费用——租入固定资产改良支出 dai:银行存款 按租赁期进行摊销: 借:管理费用 dai:长期待摊费用——租入固定资产改良支出 查看全部回复
2927
这是冲减费用啊,也就是存货多了没有那么多费用了所以计入dai方 查看全部回复
3001
如果是手续费一般计入财务费用,其他的可以计入管理费用 查看全部回复
3872
可以计入管理费用 查看全部回复
5202
开票出去计入收入 查看全部回复
可以的 查看全部回复
8069
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4085
不是的 查看全部回复
3948
付款时挂往来 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3409
小规模纳税人增值税进项税不可抵扣,直接计入购货成本 查看全部回复
2730
原材料或工程物资 查看全部回复
2716
固定资产,管理费用维修费用 查看全部回复
3182
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3531
是的 查看全部回复
3228
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