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税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
Annina老师
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5616
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21843
是的 查看全部回复
8100
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
6246
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
高老师
您好 查看全部回复
7623
8073
归老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7209
进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20421
7605
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12276
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
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小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
7614
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6606
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
11835
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7200
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35406
进营业税金及附加 查看全部回复
5976
可以代开 查看全部回复
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您好,是摊销吧? 查看全部回复
7335
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
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当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
您好,可以 查看全部回复
5994
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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更改二级科目 可以这样冲回的 查看全部回复
直接进成本 查看全部回复
8541
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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选A 查看全部回复
8604
开票不含税收入栏次 查看全部回复
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首先张三的款冲了李四的往来肯定是错误的,第二管理费应该是记入到费用里,不应该做体现的。 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7353
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6507
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12321
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10602
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6075
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13734
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9171
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10719
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6021
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
6723
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