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Annina老师
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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高老师
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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可以暂估入帐 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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哈哈老师
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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折旧年限4年,净残值率5%,月折旧额等于原值减残值后余额除以折旧年限得年折旧额,然后用年折旧额除以12得月折旧额,当月买入,次月计提 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,一般纳税人的增值税按照下面的处理:纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
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你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
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Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7893
李伟老师
你好 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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进招待费 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
9630
是的 查看全部回复
7191
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15003
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10566
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8082
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10629
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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9783
您好,从开始生产鸡蛋的时候开始折旧 查看全部回复
21906
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
16308
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7236
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8163
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7515
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7299
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12978
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10431
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14238
你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7110
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