进项税,分录,负数,发票,红字信息表

我给销售方已经开完红字信息表，并且对方已经给我开具了负数发票，请问我应该怎么入账做凭证，因为之前月份已经进项税抵扣了，我上个月已经在税务系统进项税转出了，但是账里还没记录，因为发票跨月了，我凭证怎么记？请老师写一下分录。谢谢#其他行业#

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进项税转出怎么做分录呢？对方负数发票还没有给我。但是我10月份已经开了红字信息表了#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

已抵扣的专票发现名称有误，开具了红字信息表，请问进项税税额转出怎么做，收到负数发票怎么做？#工业制造#

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老师我单位是设计院，4月收到打印费发票已勾选认证，5月因税率错误我方开了红字信息表并收到正确蓝字发票。分录这样是对的吗？主营业务成本结转后是-27.47需要调吗？ 4月 借：主营业务成本-打印费 970.87 应交税费-进项税额 29.13 贷：银行存款 1000 5月 借：主营业务成本-打印费 -970.87 应交税费-进项税额-29.13 贷：银行存款 -1000 借：主营业务成本-打印费 943.4 应交税费-进项税额 56.6 贷：银行存款 1000#建筑工程#

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我收到一张负数发票，之前税已抵扣，我这个分录应该怎么做，我一开始做的是这样做的，付钱时借预付账款 借进项税 贷银行， 分摊时借主营业务成本，贷预付账款#其他行业#

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红冲发票怎么记账#高新企业#

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我们是买方 卖方给我们的销售折让比较多 我们按折让金额开具红字信息表 月末报税是按卖方给我们开的负数发票填报进项税额吗？ 进项税勾选认证平台有红红字信息表的统计吗？#商业#

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我开了一笔增值税负数发票，在做分录时，那个税额，我直接用进项税额的负数表示，没用进项税转出这个科目，是一样的吗？#其他行业#

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老师好，我们公司是制造业，一般是给客户提供产品，因为一些原因公司产品不能及时赶到，所以就购买了A公司的服务，他们的服务包括产品，产品用完他们自己会回收，这个服务是直接用于服务客户的，相当于他们代替我们做了一下服务，现在A公司给我们开了专票，我们收到发票可以这样做分录吗？ 借：生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税～进项税额 贷：应付账款-A公司#工业制造#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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员工已经报销的东西退货了，又重新买了其他东西，拿了张负数发票过来，怎么账务处理，分录是什么#出纳#

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去年一张红冲发票，账面计入进项税负数，申报时是进项税转出，导致账面进项税额和进项税转出金额与申报数据不一致，该如何调账才能不影响今年的累计数据#出纳#

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老师，去年的原材料发票这个月才入账。因为是专票，所以我这边是借原材料。进项税额。贷预付账款。但是我刚才认证发票的时候，发现发票好像之前已经被认证掉了。就是之前的人认证的时候就直接在那个电子税务局里面勾选的那些发票。那我这个分录怎么办呢？怎么做呢？#工业制造#

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使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？#出纳#

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问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

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1、本月红冲发票重开，销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗，结转分录如何做？ 进项税为12224.92，已做：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷：应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上，结转增值税的分录如何做？#房地产#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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进项税抵扣了收到负数发票如何报税？#出纳#

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进项税抵扣了收到负数发票怎么办？#出纳#

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