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andy老师
要是往来明细错了直接调整就行 查看全部回复
4499
许老师
你好,如果你们公司的财务软件有财务报表功能,可直接在里面下载 查看全部回复
2856
patience
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4144
是的 查看全部回复
3380
甘老师
应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2627
高老师
不需要计算 查看全部回复
16763
如果明细科目不一样,应该是记串了 查看全部回复
2589
资产负债表的期末余额不平,具体指什么 查看全部回复
2066
清岚
资产负债表未分配利润期末数=期初数+利润表净利润 查看全部回复
2057
暂估什么项目呢 查看全部回复
2870
小妮老师
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
2954
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3305
通常需要申报的 查看全部回复
3767
云峰老师
同学你好 可以。 你是在填纳税申报表的利润表吗 查看全部回复
2041
王苗苗老师
冲销的原因是什么 查看全部回复
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资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
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这个月不需要报财务报表,财务报表是季度申报的 查看全部回复
3962
正常情况下,根据业务发生情况做相应账务处理,登记账簿,出具报表,数据是不需要做什么调整的 查看全部回复
2559
内账一般都是编制内部用管理报表 查看全部回复
6629
股东分红一般以净利润及现有资金为准 查看全部回复
3701
1.资产负债表期初货币资金=现金流量表期初现金余额 资产负债表期末货币资金=现金流量表期末现金余额 2.资产负债表期初未分配利润+本期利润表归属于母公司所有者净利润-本期分配的利润=期末未分配利润 查看全部回复
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借:应付账款-B dai:应付账款-A 查看全部回复
3437
利润表中的研究费用在管理费用中 查看全部回复
3021
新旧一样的,无需支付的应付账款计入营业外收入 查看全部回复
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资产负债表反映的是时点数,期末余额表示月末或季末或年末的余额 查看全部回复
2166
tammy老师
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
第一个是什么 查看全部回复
2035
Lucky
利润表净利润和资产负债表里的未分配利润应该一致 查看全部回复
2498
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
2953
借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
2721
你没有做帐,你怎么填 查看全部回复
2836
可以不用更改 查看全部回复
5688
,看报表平不平看资产负债表有没有余额问题,比如说资产类科目是不是余额出现负值,负债类科目有没有出现负值; 2、再看资产负债表和利润表的勾稽关系,看看是否满足公式 查看全部回复
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看下期末现金等价物余额等不等于资产表的货币资金 查看全部回复
2911
需要 查看全部回复
2288
杨老师
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2783
是不对还是勾稽关系不对 查看全部回复
3279
Annina老师
借预收 dai应收 查看全部回复
2772
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2811
两个公司合并起来资产减少100,负债也减少100,不影响等式的平衡 查看全部回复
2341
小小
按差错更正进行调整 查看全部回复
2613
当时做的暂估 查看全部回复
2579
你需要看一下2020年的企业所得税汇算清缴报告 查看全部回复
1833
凭证有没有过账,清查会计总账科目余额 查看全部回复
2058
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3308
资产负债表和利润表有勾稽关系,资产负债表的未分配利润的期末数-期初数=利润表的净利润 查看全部回复
3118
现金流量表可以做的 查看全部回复
2418
资产负债表里面的未分配利润=以前年度累计未分配利润+本年净利润-本年已分配利润 查看全部回复
2567
资产负债表上的科目就是余额表上对应科目的余额,利润表上的数据是余额表上对应科目的发生额 查看全部回复
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如果是今年才转所有者权益,就不需要改上期报表数据 查看全部回复
2494
税金多做22.5可以红冲原来的分录 查看全部回复
2786
安叔老师
你能介绍下具体什么情况吗 查看全部回复
2793
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2863
可以把往来重分类 查看全部回复
6713
1、查下看银行流水,把每月的收支整理好;2、看下企业有没有固定资产;3、有没有牵涉到个人和企业的往来;4、股东有没有实缴资本 查看全部回复
2580
不对 查看全部回复
3027
不包括 查看全部回复
3102
如果有软件一般结完账后可以自动生成。如果没有自动生成,按照账务的科目余额表填列到表里 查看全部回复
2273
没有增加啊,应付账款本期借方5000,期末余额较期初少了5000 查看全部回复
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3393
银行这么说的话,那你们收入和成本同比例改大,其他不变,利润不变 查看全部回复
3243
秦枫老师
以前有发票有单据么 ,有开具发票么,银行对账单有流水么 有流水最好一次性补登记一下 查看全部回复
2685
通过资产负债表可以了解企业的资产状况 查看全部回复
2895
你利润表本期数不对,营业收入的折扣折让没有减掉 526.52 查看全部回复
2398
这一项,本月数有而本年累计数没有 查看全部回复
3270
你现在只是看的现金流 查看全部回复
2846
资产负债表中的盈余公积是按比例从本年盈余中计提的 查看全部回复
2372
资产负债表中的存货项目根据材料采购、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物、委托代销商品、受托代销商品、生产成本等科目的期末余额合计,减去受托代销商品款、存货跌价准备等科目期末余额后的金额填列 查看全部回复
3284
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2527
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
1885
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
可以的 查看全部回复
3648
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2233
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
日后期间发生的事项不属于 查看全部回复
9504
可以调也可以不调 查看全部回复
2971
物资成本借方余额0.01,说明少结转0.01,调整时再结转0.01就好 查看全部回复
3745
Harry老师
你好,由于是资产负债表日后发生的,属于非调整事项,与上年没有关系。 查看全部回复
5476
第一,资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数 第二,利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润”-本期分配利润-计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
2077
你先正常提供财务报表给dai款行的客户经理查看,看看你们实际的报表,可符合dai款要求,如果不符合,那就需要对有关科目调整,比如近三年报表收入必须要呈递增趋势 ,你就调整报表,dai款的报表跟实际报表不一致没有关系的,只要银行认可! 查看全部回复
3895
长期借款和短期借款都是负债类科目 同科目一增一减 本来就没有变化的 你借:长期借款 dai:短期借款 查看全部回复
3704
只有这一个科目漏了?你的期初余额不平? 查看全部回复
2749
如果企业有其他银行的dai款一定要显示完整,银行系统都能查到 查看全部回复
5835
是之前没有完整的财务报表? 查看全部回复
2025
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
3379
年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
4902
木言
是正确的,明年就会变成正常了 查看全部回复
3211
明年5月汇算的是今年的,你调整去年的费用,不影响今年的,但是你需要修改去年的汇算清缴报表 查看全部回复
4571
法院判赔1200万属于资产负债表日后调整事项,全额影响2021年利润 查看全部回复
4847
期末未分配等于期初未分配加上本年度利润表的净利润 查看全部回复
3065
①应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。②其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。③预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。④其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、 应收代位追偿款 、 应收分保账款 、 应收分保合同准备金 、 长期应收款 等以外的其他各种应收及暂付款项。其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项等 查看全部回复
3250
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
5081
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3961
应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
3111
孙老师
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3389
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
3544
你是指7月份申报期申报的报表吗? 查看全部回复
3702
如果已知全部的权益总额,所有者权益只涉及这几个科目有数,可以根据这个已知求出来 查看全部回复
2815
看公司财务制度,选择是否重分类 查看全部回复
4084
未分配利润属于所有者权益 查看全部回复
2362
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