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小米
需要的 查看全部回复
2278
tammy老师
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2012
patience
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2316
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1677
杨老师
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
王苗苗老师
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1708
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1195
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
你的不平是指期初未分配+本年利润≠期末未分配了吗? 查看全部回复
3320
孙老师
你好同学,资金账簿是记录资金流动的,与利润表还是有一定差异的 查看全部回复
1961
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2553
现金流量表的期末余额是跟资产负债表的货币资金的期末余额对的上的 查看全部回复
2090
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2433
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3251
成本对应的科目是什么 查看全部回复
2996
刘淑萍
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
3045
秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2973
哈哈老师
您好,等你开始做账以后利润表就有数据了 查看全部回复
2064
为什么勾稽关系不对,是因为调整以前年度的账务造成的么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3162
是的 查看全部回复
1896
李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2149
资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀,看一下利润分配-未分配的明细账,看今年有没有调整以前年度的账 查看全部回复
3196
安叔老师
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
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未分配利润项目,同时资产类也需增加 查看全部回复
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自由现金流 = 经营活动现金流量净额-投资活动现金流出 查看全部回复
3015
不用调 查看全部回复
2611
是财务软件做的账么 查看全部回复
2188
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
3640
Annina老师
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1797
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2355
成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
2877
净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
2092
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
先需要查明进项税额多了的原因的 查看全部回复
2541
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3319
上3月份的 查看全部回复
3629
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5123
要的 查看全部回复
3830
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
资产负债表期初未分配利润?期初盈余公积?利润表净利润=期末未分配利润?期末盈余公积 查看全部回复
2976
账务按实际入账,可以挂账 查看全部回复
3189
证明科目试算是平的 查看全部回复
对 查看全部回复
2599
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2969
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。是的 查看全部回复
3690
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3163
wam
正在看 查看全部回复
2939
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
4359
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2853
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
甘老师
有实收资本的金额吗 查看全部回复
2066
调减0.2万 查看全部回复
2851
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5043
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1664
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2121
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8836
许老师
你的理解没问题 查看全部回复
1880
你好,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
1925
1、资产负债表与利润表逻辑关系: 资产负债表“未分配利润”期末数 - “未分配利润”期初数 = 利润表“净利润” 累计数; 说明:如果发现以上逻辑关系不成立,那么极有可能是由于存在“以前年度损益调整”导致的。 2、资产负债表与现金流量表的逻辑关系: 货币资金项目期末数 - 期初数 = 现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”。 查看全部回复
1871
是的,需要把账务处理完 查看全部回复
2126
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4154
以前所有年度的 查看全部回复
3201
可以直接做在2023年的 查看全部回复
4479
看利润表 查看全部回复
2417
清岚
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2274
你们购买材料或者支付款项的时候没充掉吗? 查看全部回复
3005
请问本年用了利润分配未分配利润 这个利润表要不要体现。不在利润表上体现 查看全部回复
2421
你要是通过以前年度损益调整科目补提的会有这个差额 查看全部回复
2178
可以 查看全部回复
3725
资产类一般借增dai减,备抵账户除外(比如累计折旧、累计摊销、坏账准备、存货跌价准备等XXXX准备这种科目都属于备抵类科目),余额一般在借方,备抵除外,在dai方。余额两个特殊要记牢,应收账款和预付账款,余额可借可dai,在借方性质为资产,如为dai则由资产变为负债。 查看全部回复
2347
把收入调增,对应的调整下成本和费用 查看全部回复
2692
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2263
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2197
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
2848
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2527
调整原因是什么 查看全部回复
2698
借 应交税费 0.13 dai 以前年度损益调整 0.13 查看全部回复
2888
木言
补提科目是啥,计入税金及附加还是以前年度损益调整了? 查看全部回复
5655
什么行业 主要业务是什么 查看全部回复
2666
高老师
稍等 查看全部回复
2283
你好,有以前年度损益调整的,利润表和资产负债表这2个数是对不来的,是正常的。 查看全部回复
5011
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2490
云峰老师
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
1899
这个金额大吗? 查看全部回复
2512
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2262
制造费用在存货里同学 查看全部回复
3868
1902
哪里不平呢 查看全部回复
4596
股权转让涉及个人所得税,印花税 查看全部回复
2351
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2886
系统结账? 查看全部回复
3993
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2814
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7246
4344
这个可以不用调 查看全部回复
3576
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3080
同学你好 可以的。 查看全部回复
4347
如果只是单纯的调表,应收增加相应的收入也要增加 查看全部回复
2007
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