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悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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王苗苗老师
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
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venus老师
对的 查看全部回复
6850
Alice老师
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
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临时工人是劳务费吗 查看全部回复
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同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
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是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
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填到税金及附加 查看全部回复
4398
andy老师
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6260
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
高老师
你好,摘要中注明某年某月某号凭证及原因,一般不需要粘贴附件,但如果有调整的情况说明可以附后 查看全部回复
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你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试): (1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:0变1)。 (2)整体票面偏下,调小向下边距(如:0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:0变1)。 (3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动)。 查看全部回复
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费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
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现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4514
哈哈老师
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
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填写全年累计数 查看全部回复
4752
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4872
只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3317
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6148
陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
8201
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4297
李钢老师
可以不用以前年度损益调整 查看全部回复
15882
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3738
你结转损益了吗? 查看全部回复
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先把损益类结转到本年利润,然后再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
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你好,一样 查看全部回复
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你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5207
你好,应收账款 查看全部回复
3283
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
你好,可以 查看全部回复
3671
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
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金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
大宁老师
需要调 查看全部回复
4379
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3284
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3451
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6134
一般没有 查看全部回复
3881
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5042
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3303
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4533
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
你指的什么呢 查看全部回复
6490
最终的净利润是转到未分配利润里面 查看全部回复
8542
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
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如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
Annina老师
是的 查看全部回复
2930
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4215
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
本季度累积数 查看全部回复
4056
这两个都属于往来科目,是可以跨年的 查看全部回复
8010
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6475
可以直接更正 查看全部回复
3206
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4185
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3504
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5448
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
3831
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4424
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3509
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7379
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3779
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4315
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5050
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3951
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3363
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3285
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3413
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
一般是相等的 查看全部回复
4720
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
盈余公积是根据利润表未分配利润来计提的,盈余公积是在资产负债表里 查看全部回复
10381
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3945
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4430
负数 查看全部回复
5230
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3400
是的资产不能为零 查看全部回复
4117
看应付账款发生的年度,2018年发生 1年内;2017年发生 1-2年;2016年发生 2-3年;2015年发生 3-4年;2014年发生 4-5年;2013年及以前年度发生 5年以上;一般账龄都是分析到5年以上 查看全部回复
3048
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
可以的 查看全部回复
4495
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3948
你多计提了0.03的个税,可能就是少算了工资,如果找不到人了,直接转到营业外吧 查看全部回复
3026
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3814
主营业务成本 查看全部回复
3527
是账记错了,还是申报表取数导致的差异? 查看全部回复
3750
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
6万开票了吗 查看全部回复
3568
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3445
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3361
你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
3771
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