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Annina老师
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
哈哈老师
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7065
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
归老师
是的 可以加计扣除 查看全部回复
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您好,可以啊 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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平时做账的时候:都可以借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税(有留抵就在借方) 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
可以 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
可以申请开收购发票的 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11070
进长期待摊费用 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
在建工程 查看全部回复
8847
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6543
普票吗? 查看全部回复
10773
您好,可以的 查看全部回复
8136
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
7497
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12456
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
是的,可以直接退回去 查看全部回复
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
5499
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
15039
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14634
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