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老师好,咨询个问题,我们汽车修理厂,购进的配件没发票,然后维修完的车开票,因为配件没发票,即使入了账转了成本,所得税汇算时候还的调整,为了调整的麻烦,能不能配件别做的账务处理,即使入帐这是入库单,没有正规发票#其他行业#
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一般纳税人知道税控盘开的销项税额,提供了进项税额,求未开票收入? 想问一下这个税负率怎么算或者估多少为好 列如:1月份开票收入:47097.94,税额:6122.71 1月进项税额:15050.33 求:未开票收入及税负率#初级#
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6月份之前开了371万的票,当时是核定征收,也按照1.4交了个人经营所得税5.2万,从7月开始改成查账征收后,只有在12月开了一笔38000的票,我们的年终利润表上写的本期和本年都是38000,但是专管员说要看全年的,也就是包含前面371万的,合理吗?#商业#
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老师,你好,我想问一下,我是一家生产企业,去年出租一层厂房给一家企业,去年他们没说要开房租发票,然后现在要做汇算清缴了,又说要补开去年的房租发票,我这样能开吗?我开的是增值税的专用发票,如果能开,我账务怎么处理?谢谢#工业制造#
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老师,我们公司现在是2月份发放1月的工资,计提2月的工资,但是社保和公积金都交的是2月的,那如果有员工2月份开始缴纳社保,我要在1月的工资表里扣除他个人部分应该承担社保的金额吗?#其他行业#
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您好!我单位是小规模,对方是一般纳税人,我公司买的设备给对方转款了,对方和我们老板谈的是用其他的户开票,我不知道这件事情,现在对方要用其他的户给我开票,请问我可以这样操作吗?有什么风险吗?#工业制造#
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: 我是个体户 定期定额的 。 这月去税务局代开了增值税专票 12万 , 今天我去开普票,出现一个 代开票类型 必填选项: 超出领购发票使用范围和超过领用发票开具限额。以前开票没遇到过!#个体工商户#
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我妈现在和别人合股一个店 别人欠我们总共欠着15万2千 这个月收入2w4 然后有个人欠1万6千8 然后打算这个6千8不要他的了 两个人平摊了 月底结账的时候是从这个月收入里面减 还是从总帐里面减? 这个十五万2千每个月是活动的 也有可能多或少 因为别人可能会还#出纳#
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老师你好,我这边的银行回单显示收到一家公司转来的款项10600元,附言写的是奖励,那我要怎么做分录?这笔奖励会不会涉及到个税的申报 还有就是这笔奖励是开了发票的,发票开的是10800,收到10600,这个要怎么处理?#房地产#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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两个人合伙 一人出钱买一辆卡车拉货 用一个司机 司机是我们一方自己开的 结算时候是毛剩多少钱 减去维护车的各项开销 等于净剩 净剩一人一半 那么 司机钱要怎么算呢 是也算一人一半 还是对方得支付我们一个司机的工资钱呢? 现在是对方算账把司机钱算在维护车的开销里了 然后得出净剩 净剩一人一半分了 等于他支付我们司机的一半费用 另一半算我们自己的#运输业#
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老师,我们公司是一般纳税人,做机械租赁的,老板的家人办理了个个体户,个体户的客户付了张50万的承兑汇票,个体户又将承兑汇票转入一般纳税人公司,之间没有业务关系,一般纳税人再将承兑汇票付给供应商这个关系要怎么做账呢?#服务业#
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老师,我们公司没有劳务派遣资质,现在我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员工资社保由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们这边发放,我的理解是我们给他们提供服务,他们给我结服务费,那我开票收到钱可以借银行贷主营业务收入应交税费。发放工资时就直接分配到各个部门呢,计入管理费用销售费用呢?#房地产#
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老师,我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员成本由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们做代发,那请问这些人员工资我这边要计入管理费用还是成本啊,因为这些人员算后台,之前公司也没有收入都是计入管理费用的。#物业#
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还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?#其他行业#
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老师您好,我是一个小规模纳税人。今天一个熟人会计来我这查看我我的销售发票、出售合同,还用她的手机拍了发票和合同,并且还专拍了购买方的印章。请问他拍这些有什么用?对我有什么影响吗?#个体工商户#
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