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哈哈老师
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4374
高老师
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
4265
操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3960
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3819
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
4808
清岚
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
3832
少付的几角钱记入到营业外收入 查看全部回复
3138
付款时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3389
需要做账的 查看全部回复
3537
支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3723
借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
3095
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2994
这个是不能抵扣的 查看全部回复
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3989
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
4354
如果收到客户预收款,借:银行存款/现金 dai:预收账款 查看全部回复
2502
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
如果实际业务是B和C做,A代C付款,签订代付款协议,C收到款时 借:银行存款 dai:预收账款等 开票时 借:预收账款等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
4813
不管以啥名义,一般转给法人就是借其他应收款 dai银行存款 如果是归还法人借款或者代垫款 就说借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4189
超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
4182
可以记入材料成本里面 查看全部回复
3255
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
陈米老师
税票,完税凭证单,比如关税和增值税的缴款书。 查看全部回复
4055
可以记入到管理费用-车辆费用里面 查看全部回复
4728
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
3015
加班餐费计入到管理费用-福利费 查看全部回复
3757
这个税金计入营业外支出 查看全部回复
3571
现金折扣计入财务费用 查看全部回复
3335
该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
3517
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4070
这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
8503
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3574
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
您之前有计提吗? 查看全部回复
3731
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4974
夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3606
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4510
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3936
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4845
大宁老师
计提时 借:所得税费用 dai:应交税费~应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3581
发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
3188
借:原材料或库存商品→买价-进项税额 应交税费~应交增值税~进项税额→买价*扣除率 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3863
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3861
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3361
收到的时候,借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3882
venus老师
留抵不用做账 查看全部回复
3249
公司提取备用金 借库存现金-备用金 dai银行存款 查看全部回复
3545
如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3700
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
4013
王苗苗老师
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3495
收到款 借银行存款 dai其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3610
借:银行存款 借:管理费用 dai:其他应收款(支付保证金时挂的) 查看全部回复
4495
计提10月份工资时附十月份工资表,10月份发放9月份工资时附9月份工资表 查看全部回复
3533
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4912
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5025
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5485
对方为什么开329元,后期剩余的金额会开发票吗? 查看全部回复
4202
Annina老师
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3137
借 其他应付 dai银行存款 查看全部回复
3642
Angel老师
您好,首先您要清楚职工薪酬的定义 查看全部回复
3789
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5538
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
3042
可以的 查看全部回复
4628
梦梦老师
其他应收款并非年底一定要冲平的,有经营活动的票的话就拿来冲一部分,有借款就还一下,如果长时间挂账可能会被认定为分红交个税的 查看全部回复
4254
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
计入福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 支付时借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4000
借出时 借:其他应收款 dai:银行 拿票报销时 借:管理费用-办公费 dai:其他应收款 查看全部回复
5353
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
借:工程施工-人工费 dai:银行存款 查看全部回复
4077
冲减应收账款 查看全部回复
4769
可以的。 查看全部回复
4116
是客户欠款吗 挂到应收账款 查看全部回复
5287
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4984
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4153
借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
4838
借:管理费用/销售费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
3957
Lina老师
你好,同学 您是给别人补开发票还是别人给你补开发票呢 查看全部回复
4851
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3859
收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3230
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3817
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3318
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5642
合计数 查看全部回复
5937
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3233
这是标准处理方案 查看全部回复
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3508
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3624
实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
一个项目一套台账 查看全部回复
7092
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4749
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3505
低值易耗品 查看全部回复
4913
已经抵扣过是按13% 查看全部回复
3612
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3588
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