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史磊
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
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归朝杰
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8739
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9639
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9099
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8757
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8208
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8847
木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8982
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7047
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34614
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6543
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15120
您好,可以的 查看全部回复
6867
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9117
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
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您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
34011
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
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您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7596
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9378
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8271
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8937
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9027
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10647
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11646
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6228
您好,哪个是开票方 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14373
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8676
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15840
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
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您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7281
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9342
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
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您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14148
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8703
但之前每月的计提了 查看全部回复
11907
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9468
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6462
没有老师在吗? 查看全部回复
7776
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8694
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8559
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
6336
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9315
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12474
王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7713
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9216
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
7029
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13923
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12879
需要的亲。 查看全部回复
6381
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7137
亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
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亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
7470
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7038
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14688
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10242
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
7524
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
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