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甘老师
简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2175
许老师
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7145
高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
2730
可以 查看全部回复
2596
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2389
王苗苗老师
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2804
小妮老师
出口退税的发票需要先认证 查看全部回复
2665
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1903
andy老师
需要填写 查看全部回复
3426
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1835
patience
建筑行业,小规模增值税税负率是3%,一般纳税人的增值税负率是3.5%。企业所得税税负大概在1.5%左右 。仅供参考 查看全部回复
2149
需要重新开具 查看全部回复
3979
是的 查看全部回复
3185
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3069
监控设备是在车间里么,改造费占设备的净值比例大不大,如果占比较大的话,可以计入在建工程,然后重新计量设备的价值 查看全部回复
1981
税负率=增值税/不含税收入 增值税=销项-进项-上期留抵 算出来进项税额 查看全部回复
2775
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3186
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2869
借待处理财产损溢 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2621
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2334
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
3762
云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2462
是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
3478
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5275
不含税收入有吗 查看全部回复
2336
山东省的网址暂打不开 查看全部回复
1995
您可以参考 查看全部回复
3155
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2223
他是按购80万含税,销100万含税给你计算的 查看全部回复
2321
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2941
现代服务加计10% 生活性服务加计15% 查看全部回复
3264
在经营范围内可以开 查看全部回复
2522
木言
需要找33.49万的票 查看全部回复
2445
不需要 查看全部回复
2652
tammy老师
增值税税负=当期应纳增值税/当期应税销售收入*100% 企业所得税税负=企业应纳所得税÷企业销售收入*100% 查看全部回复
2252
安叔老师
税额=销项税额-进项税额 316/9%=3511.11 不含税的金额 查看全部回复
2040
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2689
统计确认了吗 查看全部回复
1581
杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3936
2818
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2018
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2773
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1989
小小
是什么行业呢 查看全部回复
2658
冲红的不需要 查看全部回复
4132
不含税金额=税额/增值税税率 查看全部回复
7683
高铁票不用勾选 查看全部回复
6039
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4160
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2864
一般纳税人吗 查看全部回复
2114
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6131
增值税税负率3.5%左右;企业所得税税负率2.5%左右,仅供参考 查看全部回复
7262
2862
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3168
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10901
进项不能抵扣是增值税, 企业所得税是按业务招待费实际发生金额的60%和年销售收入5‰孰低进行扣除 查看全部回复
3188
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2463
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4203
是 查看全部回复
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开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2635
2022年4月以后小规模建筑工程公司增值税税负一般是0这样 查看全部回复
2323
需要看对方有没有作废,如果作废了,你直接点击税务系统中的发票,点击退回即可,如果没有作废,需要提前跟对方联系下,你方也不要申请认证,点击税务系统中的发票,点击退回。同时自己没勾选的话,把发票联抵扣联退给对方,让对方自已申请红字后重新开具就行了 查看全部回复
3428
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2940
wam
如果是纯贸易那种,没有进行组合或加工的,采购与销售建议一致 查看全部回复
6191
可以的 查看全部回复
3419
7399
6103
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3549
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6847
20/1.13*0.13=2.3 查看全部回复
13892
增值税一般在2%左右,企业所得税在1%左右,仅供参考 查看全部回复
17287
一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1786
间接影响 费用类的进项税转出 借方做的就是费用科目 查看全部回复
2928
原材料实际耗用,月底需要结转到主营业务成本,不需要 查看全部回复
1914
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2583
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8787
没有其他费用了吗 查看全部回复
20540
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19750
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3337
所得税税额除以销售收入 查看全部回复
3518
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2768
收到发票 借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
1783
小微企业的话是的 查看全部回复
2766
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3207
登录电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-财产行为税综合申报-税源采集-新增税源信息-新增税源信息-税源信息采集表-增行,依次填写税源信息 查看全部回复
2672
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1415
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5612
省份不同指标不一样 查看全部回复
2295
结转的时候你进项转出,是不是在借方? 查看全部回复
1231
2602
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4058
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2632
一般是2-3%这样 查看全部回复
3125
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1721
不需要退回去 查看全部回复
2023
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2200
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1819
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