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许老师
也是可以的 查看全部回复
2475
可以的 查看全部回复
2142
甘老师
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4450
杨老师
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3891
收到农民合作社开具的农产品免税发票,可以按发票注明买价和9%扣除率计算抵扣进项税 查看全部回复
1985
patience
一般正常的交易活动收到的增值税专用发票都可以抵扣增值税。下面几种情况除外 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
2007
王苗苗老师
金属制品的2.2%,可以参考下 查看全部回复
4079
Lucky
税负2%本期需要缴纳税款4607.57 查看全部回复
2375
小妮老师
可以不勾选,进项税额计入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2095
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2446
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2302
增值税税负率=实际缴纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2513
是销售清单么 查看全部回复
2202
含税金额=(销项税额-本期应缴纳增值税)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
2119
你收到发票了么,如果勾选系统里没有的话,可能对方作废了或者一般刚开的发票会有时间上的延迟 查看全部回复
2145
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2071
andy老师
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
2702
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2363
对的,本月有销项税额,但是没有进项抵扣,上期也没有留抵税额的话,是需要缴纳的 查看全部回复
2084
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3145
仅供参考 查看全部回复
2795
需要 查看全部回复
1582
是不是交税的话就是金额?税率的数,如果合同金额为不含税价增值税=421971.93*6% 查看全部回复
2552
孙老师
开票方是谁 查看全部回复
8747
取得抵账资产但没有发票的,属于企业原因未能取得发票,不能适用简易计税条件,应该按13%开具发票 查看全部回复
2568
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
贸易型的,进销项尽量一致,名称相同,规格型号可以不同 查看全部回复
5208
这么没有规定,一般通用制造在2%-4%之间 查看全部回复
2625
购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6160
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
安叔老师
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2563
平时的费用支出,比如购买办公品取得专票,公司账上有车,油票的专票等 查看全部回复
2976
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
2523
没关系呀,只要提供的是技术服务就开技术服务费就可以了 查看全部回复
5624
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2516
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5360
不会的 查看全部回复
2430
不是必须的,没有规定要求 查看全部回复
3759
你们有B 的库存吗? 查看全部回复
2560
分红或者交易(母公司给子公司提供相应的研发服务之类的) 查看全部回复
2301
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3627
可以根据你们的毛利率计算下 收入*(1-毛利率)=成本 查看全部回复
3142
可能税务局搞错了,你们解释一下就可以;也有可能说的是你们的成本收入不匹配,有的时候表达的可能不准确 查看全部回复
2068
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3264
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2818
可以 查看全部回复
2294
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2652
公司是一般纳税人还是小规模,进货有收到发票么,是增值税专用发票还是增值税普通发票 查看全部回复
1811
清岚
如果你们应交税费科目就只有这两个,是可以这样计算的总数的 查看全部回复
3323
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3579
办理留抵退税的小微企业、制造业等行业纳税人,需同时符合以下条件: (一)纳税信用等级为A级或者B级; (二)申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形; (三)申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上; (四)2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。 查看全部回复
2896
因为税率不同,不能用不含税金额直接乘以税率,需要根据你收到的发票按照发票上的进项税额统计 查看全部回复
3005
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3158
只要是真实的业务往来,发票没有问题,一般没什么风险。 查看全部回复
3664
是的,因为服务类公司跟商贸型和制造业不同,商贸型和制造业是有实实在在的货品,所以一般是先有进后有出。而提供服务不一样,服务是无形的,是个人创造的,所以提供服务如果没有其他相关的支出的话,可以没有进项,主要是人工支出。 查看全部回复
8264
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考。每个行业的税负率是不同的 查看全部回复
5875
增值税 税负率3.5%左右 企业所得税税负率 2% 左右,仅供参考 查看全部回复
18473
木言
可以退 查看全部回复
3752
你们的成本实际发生了吗 查看全部回复
高老师
如果期末结转 借应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2000
是小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
2855
是适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2461
还是要交的 查看全部回复
3269
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
2511
月末结转增值税,如果进项大于销项,是需要做相应的结转分录的 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),dai;应交税费—应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3729
从2011年1月1日起,增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样,就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。 查看全部回复
2727
一般在2%-3%左右 查看全部回复
4437
2449
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,需要视同销售。相应的取得货物的进项需要确认成本,进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
1970
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
1603
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3590
需要去勾选平台撤销勾选统计,可能发票勾选平台有数据 查看全部回复
22838
你好,在未交增值税的借方有余额是吧?不用特别做处理,可在这个二级明细中暂挂 查看全部回复
2774
进口的增值税是进项税额 查看全部回复
2019
在 查看全部回复
6589
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2420
FineReport报表软件 查看全部回复
4833
不可以的 查看全部回复
9574
tammy老师
那就是说明你们去年买的这部货车取得的是专票,进项这部分不可以抵扣,对增值税直接做进项税额转出就好 查看全部回复
3737
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3920
进项结转是,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 销项是 借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
3975
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5616
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2320
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2280
来料加工,没有一般意义上的对应的进项税,因为实际上你们提供的是种劳务 查看全部回复
2412
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3280
取得发票期间晚于4月,是不可以的 查看全部回复
2988
一般情况下,物流行业的增值税的税负率是在2%~3%之间的,税负率仅供参考,以实际发生的经营业务为主 查看全部回复
3417
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3122
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4246
整体增值税税负率=实际缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
3117
增值税3-4 所得税1.5左右 查看全部回复
2387
这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
2640
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2388
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2838
你是哪个地区的 查看全部回复
1987
你们有留抵吗? 查看全部回复
2699
主要看增值税及企业所得税税负率 查看全部回复
2134
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